一、    *采购人名称： 芜湖市水政综合执法支队（市河道采砂管理处） 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市洋柳商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2021451000000073178  
四、    *合同编号:   30335343 
五、    *验收单位：  芜湖市水政综合执法支队（市河道采砂管理处） 
六、    *验收日期：  2023年3月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 C4774-8 打印/复印纸	2	440.0	齐心/Comix\C4774-8	验收通过
2	得力 70660 水彩笔	1	30.0	得力/deli\70660	验收通过
3	心相印 DT-200 抽纸	32	480.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200	验收通过
4	广博 GBR16406 记事本	1	35.0	广博/Guangbo\GBR16406	验收通过
5	妙洁 欢享纸杯 纸杯	4	50.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
6	杀虫剂 枪手 杀蚊气雾剂 无味 600毫升 灭鼠/杀虫剂 灭鼠/杀虫剂	9	225.0	枪手/GUNNER\杀虫剂 枪手 杀蚊气雾剂 无味 600毫升 灭鼠/杀虫剂	验收通过
7	南孚 电池/电力配件	200	500.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
8	得力 S63 中性笔	1	30.5	得力/deli\S63	验收通过
9	得力 5604 档案盒	6	84.0	得力/deli\5604	验收通过
10	得力 19380 一次性口罩	10	250.0	得力/deli\19380	验收通过
11	得力 1526 电子计算器	2	84.0	得力/deli\1526	验收通过
12	得力 白板	2	190.0	得力/deli\7854	验收通过
13	得力 其它防护用品	1	348.0	得力\13201	验收通过
14	得力 8855 桌面文件柜	1	199.0	得力/deli\8855	验收通过
15	得力 文件袋	10	25.0	得力/deli\5502	验收通过
16	得力 791 电话机(有绳/无绳/网络)	2	980.0	得力/deli\791	验收通过
17	得力 5603 档案盒	12	156.0	得力/deli\5603	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299702006