一、    *采购人名称： 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥固斯特五金机电有限公司 
三、    *采购项目编号：  2791451000000398451  
四、    *合同编号:   30652945 
五、    *验收单位：  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年4月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	减速带钉	500	500.0	无品牌\长钉	验收通过
2	公牛 线盘	2	640.0	公牛/BULL\线盘	验收通过
3	公牛 绝缘胶布	50	200.0	公牛/BULL\电胶布	验收通过
4	吉米家居 麻花钻头	3	90.0	吉米家居\钻头	验收通过
5	三和 除胶剂	2	528.0	三和\除胶剂	验收通过
6	国产 万向轮	2	72.0	国产\轮	验收通过
7	联塑 pvc水管及配件	10	30.0	联塑/Lesso\pvc	验收通过
8	联塑 pvc水管及配件	10	20.0	联塑/Lesso\pvc	验收通过
9	联塑 pvc水管及配件	10	300.0	联塑/Lesso\pvc	验收通过
10	联塑 pvc水管及配件	20	40.0	联塑/Lesso\pvc	验收通过
11	联塑 pvc水管及配件	20	20.0	联塑/Lesso\pvc	验收通过
12	联塑 pvc水管及配件	10	25.0	联塑/Lesso\pvc	验收通过
13	联塑 pvc水管及配件	10	220.0	联塑/Lesso\pvc	验收通过
14	冰禹 沉头钻尾螺丝	4	120.0	冰禹\1.3*50mm	验收通过
15	思派尔 钻尾螺丝	3	90.0	思派尔\5.5*25mm	验收通过
16	绿宝 BV单铜线 电源线	2	284.0	绿宝\单铜线	验收通过
17	日丰 PVC线管	20	80.0	日丰\线管	验收通过
18	冰禹 生料带	50	100.0	冰禹\生料带	验收通过
19	得力 DL5002 羊角锤	5	125.0	得力/deli\DL5002	验收通过
20	鸣固 浮球阀	20	800.0	鸣固\浮球	验收通过
21	美工刀	10	40.0	无品牌\美工刀	验收通过
22	得力 刀片	20	60.0	得力/deli\刀片	验收通过
23	绿宝 BV单铜线 电源线	2	370.0	绿宝\单铜线	验收通过
24	科固 水龙头	10	350.0	科固\4分	验收通过
25	波斯 内六角板手	3	75.0	波斯\9件套	验收通过
26	立邦 堵漏王	4	440.0	立邦\2kg	验收通过
27	吉米家居 麻花钻头	3	90.0	吉米家居\钻头	验收通过
28	安居宝 层间器	10	3150.0	安居宝\8口	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾