目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、特别解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算报表 1.预算收支总表 2.收入预算总表 3.支出预算总表 4.财政拨款收支总表 5.一般公共预算支出预算表

6. 一般公共预算基本支出预算表

7. 一般公共预算“三公两费”预算表 8.项目支出预算表

9.预算绩效目标表

六、其他相关说明



广西壮族自治区胸科医院主要职能





广西壮族自治区胸科医院始建于 1951 年，其前身是中国人 民解放军中南军区第二兵站医院，位于柳州市羊角山路 8 号，座 落在大龙潭风景区旁，医院环境优美。 医院于 1988 年改称广西 壮族自治区龙潭医院，1998 年增挂广西壮族自治区结核病医院， 2002 年增挂广西壮族自治区胸科医院，2013 年增挂广西壮族自 治区第四人民医院，经历数十载奋斗不息，医院已发展为一所集 医疗、预防、科研、教学于一体的自治区卫生健康委直属驻柳州 市三级甲等专科医院，是广西首家 “三级甲等传染病医院”、 全 区重大传染病定点救治医院和柳州市医疗急救指挥中心网络医 院，是广西结核病医疗质量控制中心、广西艾滋病诊疗质控中心 挂靠单位，是自治区和柳州市城镇职工、城乡居民医保定点医疗 机构。建院以来，医院坚持以精湛的医疗技术、求实的工作作风 和优秀的服务品质开展各项工作，认真履行主管部门及政府赋予 的管理职责，努力打造广西艾滋病和结核病治疗体系建设，为推 进 “健康广西”， 有效遏制艾滋病和结核病提供技术保障。



广西壮族自治区胸科医院机构设置

医院在职职工 763 人，其中专业技术人员 708 人，高级职称 135 人，中级职称 225 人，初级职称 348 人。开放床位 850 张， 医院占地面积 8 万平方米，建筑面积 4.08 万平方米。现设置有 结核病科、感染性疾病科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管内科、 消化内分泌肾内科、重症医学科、胸外科、胸心外科、骨外科、 综合外科、手术麻醉科等 16 个临床科室（病区） 、10 个医技科 室、1 个急诊医学科、1 个门诊部、1 个关爱门诊、1 个中医门诊， 1 个广西艾滋病防治临床中心以及 19 个行政职能科室，2 个自治 区级传染病防治质控中心（广西结核病医疗质量控制中心、广西 艾滋病诊疗质控中心） 挂靠在我院。其中结核病科、感染性疾病 科、呼吸内科、胸（ 心）外科、综合外科、骨外科是医院的特色 科室。结核病科有四个病区，主要开展对疑难危重结核病、耐药 结核病、结核病合并症的诊治工作，结核科四病区是耐药结核病 集中收治科室，多年来在耐药结核病诊治方面积累了丰富经验， 为遏制耐药结核病蔓延做出重大贡献。感染性疾病科是广西该领 域内最大的诊疗专科，共有 2 个病区 150 张床位，主要开展艾滋 病抗病毒治疗及机会性感染的诊疗工作。呼吸内科主要开展有 创、无创机械通气治疗，对抢救慢性阻塞性肺疾病呼吸衰竭疗效 卓著，积极开展纤支镜下冷冻治疗气管内膜结核，镜下气道内钳 取异物、活检、给药、止血，支气管肺泡灌洗术，支气管扩张术 等。胸（心）外科手术治疗慢性纤维空洞型肺结核、肺毁损、中 央型肺癌等均达到国内先进水平。综合外科率先在广西开展全胸

腔镜下单孔胸腔镜肺叶切除术，广泛开展全胸腔镜肺叶切除术， 目前胸腔镜手术处于国内先进、区内领先水平。骨外科在艾滋病、 结核病合并骨关节疾病的微创手术治疗处于全国领先水平，在脊 柱、关节方面的手术治疗处于国内先进、区内领先水平。



特别解释

1.基本支出预算： 是预算单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用 经费两部分。

2.项目支出预算： 是预算单位为完成行政工作任务、事业发 展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度 支出计划。

3.三公经费： 是预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费、公务接待费、培训费及会议费。 因 公出国（境） 费主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修等的国际旅费支出； 公务接待费主要安排 各类调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业 务所需住宿费、交通费、伙食费等支出； 公务用车购置及运行费 主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于因公出差、公务 文件交换、 日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出；



2022 年预算编制说明

广西壮族自治区龙潭医院 2022 年收入总预算 48366.47 万

元，同比增加 4601.66 万元，增长 10.51％。其中： 一般公共预 算拨款 13790.1 万元，同比增加 139.6 万元，增长 1.02％；事业 收入 31416.37 万元，同比增加 3862.06 万元，增长 14.02％；其 他收入 660 万元，同比增加 10 万元，增长 1.54%； 上年结余收入 2500 万元，同比增长 500 万元，增长 25％。

2022 年支出总预算 48366.47 万元，基本支出预算 4192.80 万元， 占支出总预算 8.67％ ；项目支出预算 44173.67 万元， 占 支出总预算 91.33％。按经济科目分为工资福利支出 15148.62 万 元，商品和服务支出 27267.96 万元，对个人和家庭的补助 439.72 万元，资本性支出（基本建设）644 万元，资本性支出 4860.90 万元，其他支出 5.28 万元。



收 支 预 算 总 表

单位： 万元

收 入		支 出
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能科目分类）	预 算 数
一、一般公共预算拨款	13,790.10	一、一般公共服务支出
1、上级补助	11,914.00	二、外交支出
2、本级	1,876.10	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出
1、上级补助		五、教育支出
2、本级		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	573.90
2、本级		九、卫生健康支出	47,505.62
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
五、事业收入	31,416.37	十一、城乡社区支出
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出
七、上级补助收入		十三、交通运输支出
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出
九、其他收入	660.00	十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、 自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	286.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计	45,866.47	本 年 支 出 合 计	48,366.47
上年结转结余	2,500.00	结转下年支出
收 入 总 计	48,366.47	支 出 总 计	48,366.47

收 入 预 算 总 表

单位： 万元

部门（单 位） 代码	部门（单 位） 名称	合计	本年收入			上年结转结余
			小计	一般公共 预算	单位资金	小计	单位资金
**	**	1	2	3	7	8	13
	合计	48,366.47	45,866.47	13,790.10	32,076.37	2,500.00	2,500.00
404032	广西壮族 自治区胸 科医院	48,366.47	45,866.47	13,790.10	32,076.37	2,500.00	2,500.00

支出预算总表



单位： 万元

科目编码			部门 （单 位） 代 码	部门（单位） 名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支 出	项目支出	结转下年支 出
							合计
**	**	**	**	**	1	2	3	7
				合计	48,366.47	4,192.80	44,173.67
			404032	广西壮族自治区胸科医院	48,366.47	4,192.80	44,173.67
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	382.60	382.60
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	191.30	191.30
210	02	03		传染病医院	32,783.88	3,002.76	29,781. 12
210	02	99		其他公立医院支出	149.65		149.65
210	04	08		基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	04	09		重大公共卫生服务	14,140.90		14,140.90
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
210	06	01		中医（民族医） 药专项	1.00		1.00
210	11	02		事业单位医疗	191.30	191.30
210	11	03		公务员医疗补助	137.90	137.90
221	02	01		住房公积金	286.95	286.95

财政拨款收支预算总表

单位： 万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	13,790.10	一、本年支出	13,790.10
（一）一般公共预算拨款	13,790.10	（一）一般公共服务支出
1、上级补助	11,914.00	（二） 外交支出
2、本级	1,876.10	（三） 国防支出
（二） 政府性基金预算拨款		（四） 公共安全支出
1、上级补助		（五） 教育支出
2、本级		（六） 科学技术支出
（三） 国有资本经营预算拨款		（七） 文化旅游体育与传媒支出
1、上级补助		（八） 社会保障和就业支出
2、本级		（九） 卫生健康支出	13,617.93
二、上年结转结余		（十） 节能环保支出
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出
（二） 政府性基金预算拨款		（十二） 农林水支出
（三） 国有资本经营预算拨款		（十三） 交通运输支出
		（十四） 资源勘探工业信息等支出
		（十五） 商业服务业等支出
		（十六） 金融支出
		（十七） 援助其他地区支出
		（十八） 自然资源海洋气象等支出
		（十九） 住房保障支出	172.17
		（二十） 粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二） 灾害防治及应急管理支出
		（二十三） 其他支出
		（二十四） 债务还本支出
		（二十五） 债务付息支出
		（二十六） 债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收 入 总 计	13,790.10	支 出 总 计	13,790.10

一般公共预算支出预算表

单位： 万元

科目编码			部门 （单 位） 代 码	部门（单 位） 名称 (功能分类 科目名称)	合计	基本支 出			项目支出	结转 下年 支出
						小计	人员经 费	公 用 经 费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	13,790. 10	567.17	567.17		13,222.93
			404032	广 西 壮 族 自 治 区 胸 科医院	13,790. 10	567.17	567.17		13,222.93
210	02	03		传 染 病 医 院	78.87	70.59	70.59		8.28
210	02	99		其 他 公 立 医院支出	149.65				149.65
210	04	08		基 本 公 共 卫生服务	1.00				1.00
210	04	09		重 大 公 共 卫生服务	12,963.00				12,963.00
210	04	10		突 发 公 共 卫 生 事 件 应急处理	100.00				100.00
210	06	01		中医（民族 医） 药专项	1.00				1.00
210	11	02		事 业 单 位 医疗	186.52	186.52	186.52
210	11	03		公 务 员 医 疗补助	137.90	137.90	137.90
221	02	01		住 房 公 积 金	172.17	172.17	172.17

一般公共预算基本支出预算表

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	567.17	567.17
301		工资福利支出	496.58	496.58
301	10	职工基本医疗保险缴费	186.52	186.52
301	11	公务员医疗补助缴费	137.90	137.90
301	13	住房公积金	172.17	172.17
303		对个人和家庭的补助	70.59	70.59
303	01	离休费	30.64	30.64
303	02	退休费	20.75	20.75
303	07	医疗费补助	19.20	19.20

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位： 万元

部门 （单 位） 代 码	部门（单位） 名称	总计	“三公” 经费				会 议 费	培训费
			合计	因公出 国（境） 费	公务用 车购置 及运行 维护费	公务 接待 费		小计	本级 资金 安排	上级补 助资金 安排
					小计
* *	* *	1	2	3	4	7	8	9	10	11
	合计	102.00						102.00	20.00	82.00
404032	广西壮族自 治 区胸科医 院	102.00						102.00	20.00	82.00

项目支出预算表

单位： 万元

部门（单 位） 代码	部门（单 位） 名称	项目名称	合计	本年拨款			上年结转结余
				小计	一般公共 预算	单位资金	小计	单位资金
**	**	**	1	2	3	7	8	13
		合计	44,173.67	41,673.67	13,222.93	28,450.74	2,500.00	2,500.00
404032	广西壮族 自治区胸 科医院		44,173.67	41,673.67	13,222.93	28,450.74	2,500.00	2,500.00
	其他运转 类		14,634.84	14,050.84	260.00	13,790.84	584.00	584.00
		医疗卫生业 务经费	2,513.23	2,513.23		2,513.23
		公务接待费	13.00	13.00		13.00
		物业管理费	496.60	496.60		496.60
		评审劳务费	12.00	12.00		12.00
		办公设备购 置	105.00	105.00		105.00
		残疾人保障 金	52.00	52.00		52.00
		编外人员工 资	3,602.39	3,602.39		3,602.39
		公务用车运 行维护费	15.00	15.00		15.00
		事业单位在 职人员绩效 工资	7,442.62	6,858.62		6,858.62	584.00	584.00
		培训费	83.00	83.00		83.00
		卫生健康津 贴补贴	260.00	260.00	260.00
		出国经费	40.00	40.00		40.00
	特定目标 类		29,538.83	27,622.83	12,962.93	14,659.90	1,916.00	1,916.00
		公立医院能 力建设补助 资金	2,623.18	1,023.18	775.28	247.90	1,600.00	1,600.00

		信息网络建 设	1,422.00	1,422.00		1,422.00
		广西龙潭医 院医疗区整 体搬迁项目	500.00	500.00		500.00
		重大疾病预 防与监测专 项经费	20.00	20.00	20.00
		药品、卫生 材料购置经 费	11,490.00	11,490.00		11,490.00
		公立医院承 担公共卫生 职责补助经 费	100.00	100.00	100.00
		学科建设	300.00	300.00		300.00
		单位在职人 员伙食补助	316.00				316.00	316.00
		卫生计生标 准修订经费	3.00	3.00	3.00
		公立医院取 消药品加成 补偿资金	149.65	149.65	149.65
		中医药传承 与创新发展 专项经费	1.00	1.00	1.00
		2022 年重大 传染病防治 项目	11,913.00	11,913.00	11,913.00
		广西壮族自 治区胸科医 院发热门诊 (临时建筑) 项目	700.00	700.00		700.00
		2022 年中央 财政基本公 共卫生服务 项目资金	1.00	1.00	1.00

年度项目支出（部门预算） 绩效目标表填报审核分析表

单位： 万元

项目名称	资金类型
	合计	一般公共 预算拨款	单位资金	上年结余收 入
**	1	2	6	7
	44,173.67	13,222.93	28,450.74	2,500.00
	44,173.67	13,222.93	28,450.74	2,500.00
卫生计生标准修订经费	3.00	3.00
单位在职人员伙食补助	316.00			316.00
学科建设	300.00		300.00
出国经费	40.00		40.00
培训费	83.00		83.00
事业单位在职人员绩效工资	7,442.62		6,858.62	584.00
编外人员工资	3,602.39		3,602.39
残疾人保障金	52.00		52.00
医疗卫生业务经费	1,598.23		1,598.23
信息网络建设	1,422.00		1,422.00
广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目	500.00		500.00
公务接待费	13.00		13.00
物业管理费	496.60		496.60
评审劳务费	12.00		12.00
办公设备购置	105.00		105.00
广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项目	700.00		700.00
公立医院能力建设补助资金	1,605.28	5.28		1,600.00
药品、卫生材料购置经费	11,490.00		11,490.00
公立医院取消药品加成补偿资金	149.65	149.65
2022 年中央财政基本公共卫生服务项目资金	1.00	1.00
重大疾病预防与监测专项经费	20.00	20.00
公立医院能力建设补助资金	1,017.90	770.00	247.90
医疗卫生业务经费	915.00		915.00
卫生健康津贴补贴	260.00	260.00
公务用车运行维护费	15.00		15.00
2022 年重大传染病防治项目	11,913.00	11,913.00
公立医院承担公共卫生职责补助经费	100.00	100.00
中医药传承与创新发展专项经费	1.00	1.00

项目名称	项目实施进 度安排	年度绩效 目标	中期绩效 目标	数量指标
卫生计生标准修订经费		2022年完成 三项地方标 准制定。	2022年完成 三项地方标 准制定。	数量指标： 建立地方 标准(≥3 项)
单位在职人员伙食补助	按预算要求 在规定的时 间内支付完 成	保障 800 名 职工食堂就 餐，减少职 工外出时 间，节约时 间休息，保 障职工身体 健康，同时 为疫情防控 减少院外交 叉感染。	医院提取的 职工福利基 金在维持医 院良性发展 和调动员工 积极性方面 发挥了举足 轻重的作 用。	数量指标： 补助职工 人数(≥ 770 人)
学科建设	在规定的预 算年度内完 成	1.建立健全 运行管理制 度。2.有序 开展多种检 测新技术， 服务于临床 诊疗、科学 研究、实验 教学等。 3.2021年起 开设院级开 放课题及自 选课题。4. 做好人才培 养。制定高 水平人才培 养、稳定和 吸引优秀中 青年人才措 施。5.通过 培训班授课 及相关学术 会议培训区 内结核病实 验室人才，	学科建设是 医院发展的 重要环节， 是推动医院 医疗质量的 重要手段， 通过学科建 设发挥我院 特色和优势 专科，带动 其他学科的 发展	数量指标： 实验室检 验新技术 (≥2 项) 数量指标： 重点实验 室 SCI 文章 (≥2 篇)

		通过广西结 核病医疗质 量控制中心 现场督导检 查的方式， 规范我区结 核病实验室 质量控制。 6.加强科普 宣传。达到 本学科预期 的技术指 标、人才队 伍建设指 标、经济指 标和预期效 益及研究成 果
出国经费	按计划派出 人员	派出专家到 医疗技术发 展、管理水 平先进的国 家参加学术 交流及学习 培训，进行 有效的临床 应用及医疗 技术推广， 计划外派 1 名医师出国 进修培训	派出专家到 医疗技术发 展、管理水 平先进的国 家参加学术 交流及学习 培训，及时 进行了科研 项目的结题 及有效临床 应用医疗技 术推广。 根据政府工 作的布置和 外方的邀请 实施，预期 实施后提高 该院传染病 防治规划、 方案的编制 水平，应用 国外先进技 术和研究成 果对重大传 染病进行防 治，同时更	数量指标： 外派人次 (≥2 人)

			好对其他地 方防治人员 提供技术指 导，全面促 进广西公共 卫生水平和 科研水平的 提高。
培训费	按计划对基 层医务人员 进行结核病 治疗培训，医 院对专科护 士、医生外送 进修培训。	通过培训提 高有关人员 的临床技术 和医疗服务 质量，为医 院实现人力 优势，树立 良好形象， 提高社会效 益。按计划 外派进修学 习 40 人次。	通过 3 年培 训，提高有 关人员的临 床技术和医 疗服务质 量，规范医 疗行为，减 少耐多药病 人与其他人 群交叉感 染，同时为 医院实现人 力优势，在 竞争中体现 实力，为医 院树立良好 形象，提高 社会效益。	数量指标： 培训人次 (≥200 人)
事业单位在职人员绩效工资	按时发放绩 效工资	保障职工的 绩效工资按 月足额发 放，同时按 政策要求足 额交纳应医 院负担的养 老保险、职 业年金、医 疗保险、住 房公积金等 相关支出	按时发放绩 效工资	数量指标： 安排职工 工人数(≥ 504 人)
编外人员工资	按时发放编 外人员工资 和缴纳社会 保险，维护医 院正常运转。	保障编外人 员按同工同 酬获得工资 并按月足额 发放，同时 按政策要求	按时发放编 外人员工资 和缴纳社会 保险，维护 医院正常运 转。	数量指标： 发放职工 人数(≥ 290 人)

		足额交纳应 医院负担的 养老保险、 职业年金、 医疗保险、 住房公积金 等相关支 出。
残疾人保障金	2020 年残疾 人就业保证 金已缴纳	按规定缴纳 残疾人就业 保障金，保 障残疾人权 益，支付3.5 人就业保障 金。	按规定缴纳 残疾人就业 保障金。保 障残疾人权 益。	数量指标： 需要安排 工作人数 (≥3 人)
医疗卫生业务经费	按计划和实 际需求，正常 支付各项费 用。	确保医院业 务的正常开 展，为传染 病的防治提 供必要的经 费保障。保 证医疗业务 过程中发生 的各项消耗 有足够的经 费保障，保 证传染病防 治工作落 实，有效预 防传染病， 防止疾病的 爆发流行， 在上年基础 上降低艾滋 病、结核病、 各种急性传 染病的发病 率，控制各 种健康危害 因素的流传 和流行，保 护劳动力， 促进本地区 的经济稳定		数量指标： 服务床位 数(≥660 张) 数量指标： 科研立项 数(≥6 项) 数量指标： 维保净化 及信息系 统(≥8 套) 数量指标： 维保设备 数量(≥ 200 台)

		发展。
信息网络建设	对比现有的 电子病历系 统与 4 级电子 病历的差距， 完成整改方 案。按照整改 方案要求完 成招标、实 施、测评、验 收。	1.达到电子 病历系统应 用水平分级 评价 4 级。 2.以《全国 医院信息化 建设标准与 规范》和《医 院信息化建 设应用技术 指引》 为方 向和目标， 为实现医院 智慧医疗、 智慧护理、 智慧服务达 到 2 级标 准； 实现人 性化、智能 化、集成化、 无纸化、无 胶片化服务 与应用落地 打好基础。 3.提高本院 管理质量， 规划医疗资 源，优化诊 疗流程，提 高医院工作	完成以电子 病历为核心 的信息系统 上线，实现 信息互联互 通，提升医 院信息化水 平，提升患 者就医体 验，完成信 息安全整改 并通过三级 等保测评， 验收合格， 完成合同款 项支付。	数量指标： 稓级改造 模块(＝6 个) 数量指标： 三级等保 测评模块 (＝6 个) 数量指标： 新增模块 (＝6 个)

		效率，提升 医院先进、 便捷、人性 化的整体服 务能力。4. 响应国家卫 健委及其他 相关部门对 于卫生信息 化建设工程 规划的号 召，深化医 改，支撑医 学科研与卫 生政策的研 究。
广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目	2020 年计划 投资 783.36 万元，主要包 括工程勘察 费 300 万元、 项目建议书 编制费 47.82 万元、环评费 23.55 万元、 方案设计费 343.04 万元、 环评费 23.55 万元、水土保 持相关费 45.40 万元。 2021 年 计划投资 6309.60 万 元，主要包括 土石方工程 费 3118.70 万 元、突发公共 卫生事件紧 急医疗救治 业务综合楼 建安费 2500 万元及建设 单位管理费	完成工程勘 察费、项目 建议书编制 费、环评费、 方案设计 费、环评费、 水土保持等 工作	按项目建设 内容和建设 规模完成项 目建设，落 实投资计划 执行工作	数量指标： 完成前期 服务项目 (≥6 项)

37.50 万元、 前期咨询费 65 万元、监理 费 50 万元、 勘察设计费 433.40 万元、 造价咨询 80 万元、检测检 验费 25 万元 等其他费用 690.90 万元。 2022 年 计划投资 5412.30 万 元，主要包括 地下停车场、 突发公共卫 生事件紧急 医疗救治业 务综合楼建 安费 4000 万 元及建设单 位管理费 60 万元、前期咨 询费 63.48 万 元、勘察设计 费 1148.82 万 元、监理费 60 万元、造价咨 询 40 万元、 检测检验费 40 万元。 二期工程： 2022 年 计划投资 28485.78 万 元，主要包括 土地费 6000 万元、（地下 停车场、急诊 部、门诊部大 楼） 建安费 20000 万元及 建设单位管

理费 400 万 元、监理费 300 万元、勘 察设计费 385.78 万元、 造价咨询 200 万元、检测检 验费 200 万 元，基本预备 费 1000 万元。 2023 年 计划投资 58709.18 万 元，主要包括 （急诊部、门 诊部、住院楼 建安费 45334.99 万 元、设备购置 费 2745 万元 及建设单位 管理费 550 万 元、施工图审 查费 1920.01 万元、监理费 650 万元、勘 察设计费 509.18 万元、 造价咨询 500 万元、检测检 验费 500 万 元、基本预备 费 6000 万元。 2024 年 计划投资 42728.66 万 元，主要包括 （住院楼、发 热门诊留观 楼、医技大 楼、综合楼、 科研与培训 中心、食堂及 后勤用房） 建

	安费 14521.42 万 元、室外配套 及附属工程 13138.79 万 元、建设单位 管理费 1216.79、监 理费 186.40 万元、勘察设 计费 1559.58、造 价咨询 223.60 万元、 检测检验费 275.60 万元、 保险费 520.30 万元、 基本预备费 12645.76 万 元。
公务接待费	按规定执行	用于接待各 部门检查、 考查、调研 等接待费， 同行交流、 学习工作餐 费，2022 年 预算 130000.00 元。	用于接待各 部门检查、 考查、调研 等接待费， 同行交流、 学习工作餐 费.	数量指标： 接待人次 (≥280 人 次)
物业管理费	按日常运行 维护环璋卫 生、特殊设 备、安防安 全。	1.维护医院 环境卫生， 减少院内感 染机会，2. 安保服务社 会化，降低 医院的人力 成本及用人 风险，3.及 时更换消防 安保器材， 保证医院补 救初期火灾	按标准化管 理医院环境 卫生，减少 院内感染机 会，加强安 防工作，确 保职工、病 人的生命财 产安全，确 保电力设 施、电梯特 殊设备的运 行安全。	数量指标： 保洁、安防 面积(≥ 44000 平方 米) 数量指标： 电梯维保 维保数(≥ 7 台) 数量指标： 服务床位 数(≥660 张)

		的能力，4. 保障医院监 控系统的正 常运行，5、 对医院的消 防、治安等 硬件设施实 时更新，逐 步实现智能 化。
评审劳务费	按计划进行 采购项目评 审，各类考 试、职称评 审。	保障政府采 购平稳有序 进行	按规定缴纳 残疾人就业 保障金，保 障残疾人权 益。	数量指标： 项目评审 次数(≥20 次) 数量指标： 招聘考试 次数(≥1 次) 数量指标： 职称评审 次数(≥2 次)
办公设备购置	按实际需求 定期更新设 备。	2022年正常 更新需增加 电脑、家具、 家电等办公 设备，以保 障新科室正 常运转，医 院办公设备 能得到及时 更新，保证 医院工作人 员的工作能 力，同时， 病房配置空 调，大大改 善病人的住 院和治疗条 件。提高工 作效率，改 善了病人的 诊疗条件， 为病人得到	所需电脑、 家具、家电 等办公设 备，以保障 新科室正常 运转，医院 办公设备能 得到及时更 新，保证医 院工作人员 的工作能 力，同时， 病房配置空 调，大大改 善病人的住 院和治疗条 件。提高工 作效率，改 善了病人的 诊疗条件， 为病人得到 及时有效的	数量指标： 采购设备 数量(≥ 400 台/套)

		及时有效的 诊疗提供了 保障，对稳 定社会起到 有效的作 用。	诊疗提供了 保障，对稳 定社会起到 有效的作 用。
广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项 目	2022 年 1-2 月，完成项目 设计及预算 编制、报监等 工作； 2022 年 3-4 月，完成 项目主体施 工； 2022 年 5-7 月，完 成项目装修 及设备安装； 2022 年 8 月，项目验 收。	按项目建设 内容和建设 规模完成项 目建设，落 实投资计划 执行工作	按项目建设 内容和建设 规模完成项 目建设，落 实投资计划 执行工作	数量指标： 建筑面积 (≤1193 平 方米)
公立医院能力建设补助资金	按计划采购、 施工	完成采购， 设备投入使 用，提高诊 疗效率	1.提供舒适 的就医环 境，为医院 稳定发展提 供条件。 2.设备为患 者诊断提供 支持，是用 药、手术的 基本前提。 3.符合消防 安全环境是 为患者和职 工提供生命 安全保障。	数量指标： 采购设备 数量(≥45 台/套) 数量指标： 维修项目 数量(≥1 个) 数量指标： 消防整改 面积(≥ 437 平方 米)
药品、卫生材料购置经费	按计划采购，	保持医疗所	为医院诊疗	数量指标：

	保障医院持 续经营。	需药品及耗 材充足储 备，为医院 诊疗活动提 供保障。保 障全院 17 万元门诊患 者、2 万元 住院患者的 药品、卫生 材料供给率 达 100％ ， 无缺药情况 发生。	活动提供保 障，为医院 持续经营、 保障患者治 疗及时，康 复良好，提 高医院满意 度	门诊服务 人次(≥ 130000 人 次) 数量指标： 住院服务 人次(≥ 18000 人 次)
公立医院取消药品加成补偿资金	2022 年调整 入库	自治区本级 公立医院每 年取消药品 加成进行补 偿，维护公 益性、调动 积极性、保 障可持续的 公立医院运 行新机制。	自治区本级 公立医院每 年取消药品 加成进行补 偿，维护公 益性、调动 积极性、保 障可持续的 公立医院运 行新机制。	数量指标： 补助项目 数量(＝ 1 个)
2022 年中央财政基本公共卫生服务项目资金	2022 年调整 入库	对医院进行 医疗服务价 格成本监测 可对调整医 疗服务木价 格提供依 据。	按规定上报 各类监测数 据	数量指标： 成本监测 科室数量 (≥20 个)
重大疾病预防与监测专项经费	从 2021 年下 半年起经过 3 年行动结核 病筛查，规范 治疗后，广西 结核病病发 率下降 1%	训基层医疗 卫生机构 180 人次。 开展质量控 制 1 次 。	及时处置突 发公共卫生 事件，有效 防止传染病 疫情的发生 和蔓延，保 护广大群众 身体健康和 生命安全。 计划全年在 4 个结核病 区对新入院 的 2000 患	数量指标： 培训筛查 点(≥200 个)

			者进行 200 场次现场健 康宣教，并 发放营养品 及宣传资 料，以提高 患者的依从 性。
公立医院能力建设补助资金	按计划采购、 施工	完成采购， 设备投入使 用，提高诊 疗效率	1.提供舒适 的就医环 境，为医院 稳定发展提 供条件。 2.设备为患 者诊断提供 支持，是用 药、手术的 基本前提。 3.符合消防 安全环境是 为患者和职 工提供生命 安全保障。	数量指标： 采购设备 数量(≥45 台/套) 数量指标： 维修项目 数量(≥1 个) 数量指标： 消防整改 面积(≥ 437 平方 米)
医疗卫生业务经费	按计划和实 际需求，正常 支付各项费 用。	确保医院业 务的正常开 展，为传染 病的防治提 供必要的经 费保障。保 证医疗业务 过程中发生 的各项消耗 有足够的经 费保障，保 证传染病防 治工作落 实，有效预 防传染病， 防止疾病的 爆发流行， 在上年基础 上降低艾滋		数量指标： 服务床位 数(≥660 张) 数量指标： 科研立项 数(≥6 项) 数量指标： 维保净化 及信息系 统(≥8 套) 数量指标： 维保设备 数量(≥ 200 台)

		病、结核病、 各种急性传 染病的发病 率，控制各 种健康危害 因素的流传 和流行，保 护劳动力， 促进本地区 的经济稳定 发展。
卫生健康津贴补贴	按月发放津 补贴	为 72 位直 接从事艾滋 病防治医务 人员、101 位直接从事 结核病防治 医务人员发 放艾滋病、 结核病防治 特岗津贴， 适当提高直 接从事艾滋 病治疗医务 人的工资福 利待遇，稳 定抗艾、抗 痨防治医疗 队伍。 贯彻落实中 华人民共和 国传染病防 治法，确保 国家对传染 病防治的政 策落实到 位，及时将 卫生津贴发 放到职工手 中，稳定卫 生防疫专业 队伍	执行国家政 策，按时发 放各项补 贴，稳定传 染病防治队 伍。	数量指标： 发放职工 人数(≥ 770 人)
公务用车运行维护费	按规定保障 120 用车及传	对全区进行 督导 10 次，	加强对全区 艾滋病、结	数量指标： 保障车辆

	染病督导用 车	工作检查 5 次。	核病等传染 病疫情控制 与业务指 导，3 年内 按计划开展 对全区的督 导工作，流 行病学调 查，公务用 车运行维护 费是业务持 续的保障。	数(≥8 辆)
2022 年重大传染病防治项目	2022 年调整 入库	治区艾滋病 诊疗质控中 心开展全区 抗病毒药品 和抗机会性 感染药品的 储存、发放 各地的物流 等管理工作 和广西北片 区抗病毒治 疗医务人员 技能培训， 以及开展全 区各艾滋病 治疗点治疗 工作的技术 指导、督导、 会议等，新 发涂阳肺结 核病人治愈 率达到87％ 以上； 完成 重点传染病 监测指标任 务； 及时处 置突发公共 卫生事件， 有效防止传 染病疫情的 发生和蔓 延，保护广	完成 HIV 新 发感染检 测、耐药检 测及防治所 需的筛查、 确证、病毒 载量和 CD4 检测等工作 任务.支付 国家统一招 标采购的抗 病毒治疗药 品合同货 款,完成政 府各项指令 性任务。采 购全区免费 结核病药品 并完成管理 费用和发 放。	数量指标： 艾滋病服 药人数(≥ 78000 人) 数量指标： 结核病服 药人数(≥ 40000 人) 数量指标： 全年督导 地(≥10 个)

		大群众身体 健康和生命 安全。保障 结核病患者 3.6 万人用 药、艾滋病 患者 7.7 万 人用药、开 展 6 个培训 班，共培训 1000 人，以 提高结核病 的规范治 疗、耐多药 患者纳入规 范管理，艾 滋病在护 理、影像、 检验和医疗 各方面得到 提升。
公立医院承担公共卫生职责补助经费	按计划采购 各类储备物 资	落实各项防 范措施，做 好人员和物 资应急储 备。有效预 防、及时控 制和消除突 发公共卫生 事件的危 害，保障公 众身体健康 与生命安 全，维护正 常的社会秩 序。	对各类突发 公共卫生事 件做到早发 现和早报 告，快速反 应，及时、 有效地控制 处理，最大 限度降低事 件对人民群 众健康的危 害、对经济 造成的损失 和对社会稳 定产生的不 利影响。健 全完善网络 直报系统， 指导下级疾 病预防控制 信息平台的 建设，执行 国家信息管	数量指标： 职业暴露 人数(≤30 人次)

			理的相关标 准、规范及 制度，维护 疾病预防控 制信息系统 的运行，负 责信息安全 和信息质量 的管理，执 行信息分析 报告制度， 为广西疾病 预防控制决 策提供科学 依据，为社 会经济建设 和社会公众 提供信息服 务。
中医药传承与创新发展专项经费	2022 年调整 入库	逐步建立中 医药适宜卫 生技术研 发、推广和 应用的机制 与体系，推 广技术成 熟、实用有 效、操作简 单、费用低 廉的中医药 技术。	逐步建立中 医药适宜卫 生技术研 发、推广和 应用的机制 与体系，推 广技术成 熟、实用有 效、操作简 单、费用低 廉的中医药 技术。	数量指标： 海洋中药 复方医疗 机构制剂 (≥1 个) 数量指标： 中医药壮 瑶医药循 证医学研 究示范基 地(≥2 个)

项目名称	质量指标	时效指标	成本指标
卫生计生标准修订经费	质量指标： 地方标准立项通过率 (≥90%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 30 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤3 万 元)
单位在职人员伙食补助	质量指标： 资金使用率(≥90%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤316 万 元)

学科建设	质量指标： 文章发表率(≥100%) 质量指标： 新技术完成率(≥ 100%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 30 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤300 万 元)
出国经费	质量指标： 公务出国标准(≤10 万元/人)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤40 万 元)
培训费	质量指标： 培训合格率(≥90%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日)	成本指标： 项目支 付总金额(≤98 万 元)
事业单位在职人员绩效工资	质量指标： 资金使用率(≥95%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤ 6858.16 万元)
编外人员工资	质量指标： 资金使用率(≥95%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤ 3602.39 万元)
残疾人保障金	质量指标： 资金使用率(≥90%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤52 万 元)
医疗卫生业务经费	质量指标： 科研项目立项率(≥ 95%) 质量指标： 设备正常使用率(≥ 95%) 质量指标： 院感达标率(≥95%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤2583 万元)
信息网络建设	质量指标： 等保验收合格率(＝ 100%) 质量指标： 电子 病历等级(＝4 级)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤1422 万元)
广西龙潭医院医疗区整体搬迁项 目	质量指标： 评审通过率(≥95%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 20 日前)	成本指标： 项目支 付总成本(≥16489 万元)
公务接待费	质量指标： 项目资金使用率(≤ 90%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤13 万 元)
物业管理费	质量指标： 安全事故发生次数 (≤2 次/年) 质量指标： 保洁达标率(≥95%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤496.6 万元)
评审劳务费	质量指标： 项目评审完成率(≥ 90%) 质量指标： 招聘考试完成率(≥ 100%) 质量指标： 职称评审完成率(≥ 100%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额 (≤12 万 元)
办公设备购置	质量指标： 办公设备保障率(＝ 100%)	时效指标： 项目 完成时间(2022	成本指标： 项目支 付总金额(≤105 万

		年 12 月 25 日前)	元)
广西壮族自治区胸科医院发热门 诊(临时建筑)项目	质量指标： 工程抗震设防烈度 (＝6 度) 质量指标： 建筑结构安全等级 (＝2 级)	时效指标： 竣工 时间(2022 年 12 月 31 日前)	成本指标： 项目总 投资(≤700 万元)
公立医院能力建设补助资金	质量指标： 项目验收合格率(＝ 100%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤ 2754.29 万元)
药品、卫生材料购置经费	质量指标： 采购国家目录占比 (≥90%) 质量指标： 政府采购率(≥90%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤11490 万元)
公立医院取消药品加成补偿资金	质量指标： 取消药品加成补偿到 位率(≥90%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 30 日前)	成本指标： 本项目 支付成本(≤ 149.65 万元)
2022 年中央财政基本公共卫生服 务项目资金	质量指标： 数据指标合格率(≥ 99%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 30 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤1 万 元)
重大疾病预防与监测专项经费	质量指标： 病原学阳性肺结核患 者的密切接触者筛查率(≥95%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 本项目 支付成本(≤ 200000 元)
公立医院能力建设补助资金	质量指标： 项目验收合格率(＝ 100%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤ 2754.29 万元)
医疗卫生业务经费	质量指标： 科研项目立项率(≥ 95%) 质量指标： 设备正常使用率(≥ 95%) 质量指标： 院感达标率(≥95%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤2583 万元)
卫生健康津贴补贴	质量指标： 资金使用率(＝ 100%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤260 万 元)
公务用车运行维护费	质量指标： 备勤用车保障率(＝ 100%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤15 万 元)
2022 年重大传染病防治项目	质量指标： 病毒载量检测(≥ 90%) 质量指标： 抗病毒治疗覆盖率 (≥85%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 20 日前)	成本指标： 项目支 付总成本(≤11913 万元)
公立医院承担公共卫生职责补助 经费	质量指标： 职业暴露发生率(≤ 3.6%)	时效指标： 项目 完成时间(2022 年 12 月 25 日前)	成本指标： 项目支 付总金额(≤100 万 元)

项目名称	经济效益指 标	社会效益 指标	可持续效 益指标	服务对象 满意度指 标
卫生计生标准修订经费		社会效益指 标： 耐药结 核患者纳入 治疗率(≥ 70%)		满意度指 标： 职工满 意度(≥ 80%)
单位在职人员伙食补助		社会效益指 标： 保障就 业岗位 (≥ 770 个)		满意度指 标： 职工满 意度(≥ 80%)
学科建设			可持续效益 指标： 提升 我院综合实 力，完成境 外培训人次 (≥1 人)	满意度指 标： 职工满 意度(≥ 80%)
出国经费			可持续效益 指标： 出国 培训学习人 数(≥1 人)	满意度指 标： 职工满 意度(≥ 80%)
培训费			可持续效益 指标： 通过 培训，推动 结核病临床 诊疗队伍的 专业化建 设，实现同 质化管理 (≥80%)	满意度指 标： 职工满 意度(≥ 85%)
事业单位在职人员绩效工资		社会效益指 标： 稳定医 疗队伍，保 联就业岗位 数(≥504 个)	可持续效益 指标： 职工 离职率(≤ 3%)	满意度指 标： 职工满 意度(≥ 85%)

编外人员工资		社会效益指 标： 稳定防 控队伍，保 障就业岗位 (≥290 个)		满意度指 标： 职工满 意率(≥ 85%)
残疾人保障金		社会效益指 标： 保障残 疾人就业人 数(≥3 人)		满意度指 标： 职工满 意度(≥ 85%)
医疗卫生业务经费			可持续效益 指标： 持续 增强医院软 实力，发表 SCI 文章数 (≥2 篇)	满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)
信息网络建设		社会效益指 标： 慢性传 染病全程管 理系统覆盖 率(≥40%)		满意度指 标： 职工满 意度(≥ 80%)
广西龙潭医院医疗区整体搬迁项目		社会效益指 标： 新院建 成后将提高 区域性重大 疫情防控救 治能力是基 本公共卫生 的有力保 障，保障人 民群众(确 保疫情发生 时的收治、 求治能力满 足区域性要 求。)	可持续效益 指标： 按照 高水平的省 级传染病医 院标准开展 建设，建成 后将全面提 升广西突发 性公共卫生 事件的(按 照三通道三 分区设计要 求设置 200 张负压病床 和 1000 张 普通)	满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)
公务接待费			可持续效益 指标： 保持 正常水学术 交流次数 (≥10 次)	满意度指 标： 职工满 意度(≥ 85%)
物业管理费		社会效益指 标： 提供就 业岗位 (≥		满意度指 标： 患者满 意度(≥

		82 个)		90%)
评审劳务费			可持续效益 指标： 职工 入职率(≥ 90%)	满意度指 标： 职工满 意度(≥ 85%)
办公设备购置			可持续效益 指标： 保持 办公设备成 新率(≥ 40%)	满意度指 标： 职工满 意度(≥ 85%)
广西壮族自治区胸科医院发热门诊(临时建筑)项 目		社会效益指 标： 改善医 院医疗基础 设施条件， 提升医院传 染病临床救 治能力，更 好地满足人 民群众需求 (≥100%)		满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)
公立医院能力建设补助资金			可持续效益 指标： 消防 检查合格率 (≥95%)	满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)
药品、卫生材料购置经费		社会效益指 标： 门诊、 住院次均费 用增长率 (≤10%)		满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)
公立医院取消药品加成补偿资金		社会效益指 标： 急诊人 次平均收费 水平增长率 (≤10%)		满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)
2022 年中央财政基本公共卫生服务项目资金			可持续效益 指标： 对调 整医疗服务 木价格提供 依据(≥ 90%)	满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)
重大疾病预防与监测专项经费		社会效益指 标： 建立质 控制度(＝ 1		满意度指 标： 患者满 意度(≥

		个)		90%)
公立医院能力建设补助资金			可持续效益 指标： 消防 检查合格率 (≥95%)	满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)
医疗卫生业务经费			可持续效益 指标： 持续 增强医院软 实力，发表 SCI 文章数 (≥2 篇)	满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)
卫生健康津贴补贴		社会效益指 标： 职工离 职率(≤3%)		满意度指 标： 职工满 意率(≥ 80%)
公务用车运行维护费	经济效益指 标： 120 用车 保障率(＝ 100%)			满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)
2022 年重大传染病防治项目		社会效益指 标： 发布结 核病质控制 度(＝ 1 项)		满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)
公立医院承担公共卫生职责补助经费		社会效益指 标： 突发公 共卫生事件 防护物资保 防率(≥ 90%)		满意度指 标： 职工满 意度(≥ 80%)
中医药传承与创新发展专项经费		社会效益指 标： 中医药 适宜技术推 广，社会认 可度提高 (≥90%)		满意度指 标： 患者满 意度(≥ 90%)

其他相关说明

一、我单位无 “机关运行经费预算”。

二、政府采购预算情况 。2022 年政府采购预算 29883.10 万元， 同比增加 12911.48 万元，增长 76.08％ ；主要是医用材料采购的 大幅增长，建筑物施工、信息系统建设的采购金额也有所增加。政府集 中采购预算 690.01 万元， 占政府采购预算 2.31％，分散采购预 算 29193.09 万元， 占政府采购预算 97.69％。
2022年部门预算公示.pdf


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