发布人： 龚孟婷来源： 发布时间： 2023-11-30 14:56:30


一、 *采购人名称：常德经济技术开发区组织工作局

二、 *履约供应商名称：德山丰顺便民中心
三、 *采购项目编号：2561101000007918014
四、 *合同编号:48843445
五、 *验收单位：常德经济技术开发区组织工作局
六、 *验收日期：2023年11月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-606 电源插座	2	72.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
2	心相印 BT810 卷筒纸	3	98.52	心相印/Mind Act Upon Mind\BT810	验收通过
3	矿泉水/纯净水 怡宝纯净水非矿泉水 555ml*24瓶/箱	22	924.0	怡宝/C'estbon\555	验收通过
4	3层150抽3包 心相印抽纸 抽面巾纸3包一提纸巾	8	112.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包	验收通过
5	得力 DBC-337T激光碳粉盒/ 打印机硒鼓/打印机粉盒/墨盒适用佳能229/226/223/216/215/212/211/232/233/236/243/246等（具体看宝贝祥情）	6	696.6	得力/deli\DBC-337T	验收通过
6	得力 2168 键盘	1	58.9	得力/deli\2168	验收通过
7	南孚 5号7号大号普通干电池一对装	5	15.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
8	晨光中性笔办公 K35 0.5mm（12支/盒）	40	120.8	晨光/M&G\K35 蓝	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龚孟婷