一、 *采购人名称: 亳州市审计局
二、 *履约供应商名称: 安徽曦澈信息科技有限公司
三、 *采购项目编号: 2181451000000549085
四、 *合同编号: 30794463
五、 *验收单位: 亳州市审计局
六、 *验收日期: 2024年9月21日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 7107 胶棒
12
24.0
得力/deli\7107
验收通过
2
得力 2003 美工刀
5
25.0
得力/deli\2003
验收通过
3
得力 6009 剪刀
4
24.0
得力/deli\6009
验收通过
4
得力 6010 剪刀
4
36.0
得力/deli\6010
验收通过
5
得力 0828 订书机
7
105.0
得力/deli\0828
验收通过
6
得力 0012 订书钉
10
20.0
得力/deli\0012
验收通过
7
得力 0018 别针/回形针/大头针
10
20.0
得力/deli\0018
验收通过
8
得力 8565 票夹/长尾夹
8
64.0
得力/deli\8565
验收通过
9
得力 3151 记事本
15
300.0
得力/deli\3151
验收通过
10
得力 5682 档案盒
35
245.0
得力/deli\5682
验收通过
11
得力 5683 档案盒
36
360.0
得力/deli\5683
验收通过
12
得力 5684 档案盒
24
360.0
得力/deli\5684
验收通过
13
山头林村 30*30 毛巾/面巾/方巾
6
18.0
山头林村\30*30
验收通过
14
茶花 1725 扫把
2
50.0
茶花\1725
验收通过
15
得力 9574 垃圾袋
20
80.0
得力/deli\9574
验收通过
16
得力 18820 垃圾桶
2
32.0
得力/deli\18820
验收通过
17
得力 789 电话机(有绳/无绳/网络)
1
120.0
得力/deli\789
验收通过
18
得力 9561 纸杯
6
120.0
得力/deli\9561
验收通过
19
得力 7733 便签本/便条纸/N次贴
12
30.0
得力/deli\7733
验收通过
20
得力 7537 橡皮
10
15.0
得力/deli\7537
验收通过
21
得力 0557 卷笔刀/削笔器
3
9.0
得力/deli\0557
验收通过
22
得力 71171 卷笔刀/削笔器
3
36.0
得力/deli\71171
验收通过
23
得力 58108 铅笔
4
40.0
得力/deli\58108
验收通过
24
得力中性笔按动S01 蓝色 中性笔
1
24.0
得力/deli\得力中性笔按动S01 蓝色
验收通过
25
得力 S18 中性笔
3
87.0
得力/deli\S18
验收通过
26
得力 S26 得力/deli S26中性笔
5
145.0
得力/deli\S26
验收通过
27
得力 1555 电子计算器
10
550.0
得力/deli\1555
验收通过
28
得力 0231 订书钉
3
9.0
得力/deli\0231
验收通过
29
红叶 三折包边伞 伞
10
450.0
红叶\三折包边伞
验收通过
30
清风 金装原木纯品3层130抽 抽纸
6
132.0
清风/qingfeng\金装原木纯品3层130抽
验收通过
31
欣乐 70g A3 打印/复印纸
4
720.0
欣乐/UPM Copykid\70g A3
验收通过
32
得力 18205 得力/DELI 18205插座_6组_3米_PVC袋装(白)(只)
6
300.0
得力/deli\18205
验收通过
33
得力 8554ES 得力/deli 8554ES 票夹/长尾夹
6
78.0
得力/deli\8554ES
验收通过
34
得力 8552 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹
5
90.0
得力/deli\8552
验收通过
35
得力 3572 得力/deli 3572 复印纸
6
1080.0
得力/deli\3572
验收通过
36
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah1699016001