发布人： 肖会 来源： 发布时间： 2024-03-14 15:12:12


一、 *采购人名称：常德市武陵区第一小学

二、 *履约供应商名称：鼎城区桥南市场谢淑平文体用品商行
三、 *采购项目编号：2981101000010353237
四、 *合同编号:50722868
五、 *验收单位：常德市武陵区第一小学
六、 *验收日期：2024年3月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	胶棒 得力7092高粘度固体胶 20g	60	150.0	得力/deli\7092	验收通过
2	A4 70G 打印/复印纸 至冠复印纸A4-70g 8包/箱	4	840.0	至冠/ACEPRINT\A4 70G	验收通过
3	GN-218-3M 电源插座 开关/插座/底盒 > 电公牛（BULL）GN218-3米新国标插座 超功率保护总控带开关 GN-218排插-3米	10	800.0	公牛/BULL\GN-218-3M	验收通过
4	宝格 777 白板擦黑板擦磁吸粉笔擦刷画板带磁性 白班白板笔可擦学校教室教师用 办公文具板擦	60	180.0	宝格\777	验收通过
5	子弹头 TS-402 电源插座	20	800.0	子弹头\TS-402	验收通过
6	雅高 双面绒加厚包边抹布30*40	140	700.0	雅高\双面	验收通过
7	宇宙六角无尘粉笔 白色 彩色	3	225.0	宇宙星\宇宙	验收通过
8	宇宙六角无尘粉笔 白色 彩色	3	210.0	宇宙星\宇宙	验收通过
9	铝合金米尺	60	270.0	海歌/Haige\铝合金	验收通过
10	得力30289封箱胶带55mm*80m*50um(6卷/筒)	60	600.0	得力/deli\30289	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖会