一、    *采购人名称： 合肥市交通运输综合行政执法支队 
二、    *履约供应商名称：  合肥瑶海区邻家百货商行 
三、    *采购项目编号：  2571451000000433113  
四、    *合同编号:   30684799 
五、    *验收单位：  合肥市交通运输综合行政执法支队 
六、    *验收日期：  2024年4月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 铂锐 A5 70g 打印/复印纸	20	360.0	得力/deli\铂锐 A5 70g	验收通过
2	中华 155g 牙膏 健齿白小苏打薄荷牙膏	60	330.0	中华/Zhonghua\155g	验收通过
3	南孚 27A/12V 普通干电池 物联高伏碱性电池 适用门禁	20	90.0	南孚/NANFU\27A/12V	验收通过
4	美知美 升降桌升降电脑桌台立式	5	1225.0	美知美\升降架黑	验收通过
5	得力 5681 档案盒 25mmA4塑料	72	468.0	得力/deli\5681	验收通过
6	佳美家 桌面升降显示器支架臂	5	800.0	佳美家\显示器支架	验收通过
7	佳美家 电脑增高架显示器托架垫高底座	10	1350.0	佳美家\增高架	验收通过
8	宜甜 卡套/证件套 牌台卡亚克力三角桌签	50	325.0	宜甜\席卡	验收通过
9	漫德莱 家庭环境清洁剂 环卫工业盐小区道路化冰剂	5	475.0	漫德莱\袋	验收通过
10	粤龙 耐油橡胶手套 乳胶手套	200	1700.0	粤龙\橡胶手套	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   薛兆洁