一、    *采购人名称： 中国人民武装警察部队安徽省总队保障部局物资采购中心 
二、    *履约供应商名称：  合肥擎禄贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2191451000000124187  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  中国人民武装警察部队安徽省总队保障部局物资采购中心 
六、    *验收日期：  2023年6月28日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9931 碎纸机	4	1920.0	得力/deli\9931	验收通过
2	竹叶青 茶叶 其它绿茶	2	560.0	竹叶青\1095	验收通过
3	得力 77790 剪刀	4	32.0	得力/deli\77790	验收通过
4	娃哈哈 速食粥	6	270.0	娃哈哈\八宝粥	验收通过
5	康师傅 日式豚骨面 泡面	15	900.0	康师傅\日式豚骨面	验收通过
6	良品铺子 吐司面包	12	360.0	良品铺子/BESTORE\无型号	验收通过
7	双汇 玉米热狗肠 肉制品	2	280.0	双汇\玉米热狗肠	验收通过
8	妙洁 神奇抹布 抹布	12	240.0	妙洁/magic\神奇抹布	验收通过
9	妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋	10	170.0	妙洁/magic\背心式垃圾袋	验收通过
10	得力 959 垃圾桶	5	250.0	得力/deli\959	验收通过
11	大卫 旋转拖把	5	750.0	大卫\旋转拖把	验收通过
12	百家好世 扫把簸箕	5	125.0	百家好世\无型号	验收通过
13	清风 原木黑金卷筒纸4层125克*30卷 卷筒纸	10	400.0	清风/qingfeng\原木黑金卷筒纸4层125克*30卷	验收通过
14	心相印 3层130抽*24包 抽纸	6	360.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层130抽*24包	验收通过
15	得力 日记本	20	500.0	得力/deli\3344	验收通过
16	飞利浦 SPK8401 键盘	9	720.0	飞利浦/Philips\SPK8401	验收通过
17	酷睿冰尊 笔记本散热器/降温卡	9	540.0	酷睿冰尊/ICE COOREL\A9	验收通过
18	汇星文具 台历架摆件	9	450.0	汇星文具\HX-9053	验收通过
19	得力 53408 胶棒	20	80.0	得力/deli\53408	验收通过
20	齐心 A4 70g 5包 打印/复印纸	4	520.0	齐心/Comix\A4 70g 5包	验收通过
21	晨光 A3 70g 打印/复印纸	2	388.0	晨光/M&G\A3 70g	验收通过
22	得力 S808 中性笔	20	900.0	得力/deli\S808	验收通过
23	得力 3725 光盘	15	1410.0	得力/deli\3725	验收通过
24	联想 DB85 刻录机	6	1560.0	联想/lenovo\DB85	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   蒋雪妮