发布人： 龚能 来源： 发布时间： 2024-09-24 16:28:51


一、 *采购人名称：株洲市石峰区北星小学

二、 *履约供应商名称：芦淞区涛涛文体商行
三、 *采购项目编号：2721101000013310548
四、 *合同编号:52973619
五、 *验收单位：株洲市石峰区北星小学
六、 *验收日期：2024年9月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	修正液/修正带/修正贴 得力8153修正带(混)	80	528.0	得力/deli\8153	验收通过
2	得力 S276 钢笔	115	1081.0	得力/deli\S276	验收通过
3	PU/PVC笔记本 得力3284硬抄本作业本(混)-96页-A5(本)	100	533.0	得力/deli\3284	验收通过
4	得力6964油画棒-36色(混)(36支/盒)	65	877.5	得力/deli\6964	验收通过
5	得力S645钢笔墨囊(墨蓝)、（可擦纯蓝）(50支/桶)	45	568.8	得力/deli\S645	验收通过
6	晨光/M＆G K35中性笔	46	1380.0	晨光/M&G\K35	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龚能