公告摘要
项目编号2031101000011625271
预算金额864.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李蓉 来源: 发布时间: 2024-05-07 16:19:48


一、 *采购人名称:湘潭市岳塘区滴水湖学校

二、 *履约供应商名称:湘潭市雨湖区宜家美五交化经营部
三、 *采购项目编号:2031101000011625271
四、 *合同编号:51682191
五、 *验收单位:湘潭市岳塘区滴水湖学校
六、 *验收日期:2024年5月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 立白 1000 苏打粉(1000克) 96 768.0 立白/Liby\1000 验收通过
2 四诚 S313 长卷卫生纸/无芯卫生纸 大盘卷纸 48 864.0 四诚\S313 验收通过
3 十八子作 蔬果刨丝器/瓜果刀(削皮刀) 6 108.0 十八子作\水果刀 验收通过
4 简爱 塑料袋 5 110.0 简爱\200只装 验收通过
5 白猫 柠檬红茶1.128kg/瓶 洗洁精 120 1260.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶1.128kg/瓶 验收通过
6 馨源衣佰 无纺布帽 8 72.0 馨源衣佰\厨师工作帽 验收通过
7 妙洁 4550 环保垃圾袋 9 225.0 妙洁/magic\4550 验收通过
8 卫洋 锅刷(竹) 6 60.0 卫洋\手工刷把 验收通过
9 耐典 XSC19-535 厨师服 5 175.0 耐典\XSC19-535 验收通过
10 双立鹤 不锈钢大漏勺 2 116.0 双立鹤\厨房漏网 验收通过
11 妙洁 PVC手套 20 840.0 妙洁/magic\0722 验收通过
12 妙洁 橡胶手套 10 180.0 妙洁/magic\0720 验收通过
13 高筒雨鞋 1 36.0 3517\JX-603 验收通过
14 沃歌 纱手套 2 50.0 沃歌\均码 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李蓉







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