一、    *采购人名称： 合肥市第五十五中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区则然商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1137443000000058536  
四、    *合同编号:   30148303 
五、    *验收单位：  合肥市第五十五中学 
六、    *验收日期：  2024年3月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	五月花 热水瓶 老式家用保温瓶 暖水瓶 暖瓶 2.0L	12	456.0	五月花/MAY FLOWER\热水瓶 老式家用保温瓶 暖水瓶 暖瓶	验收通过
2	优诺康 平板拖把玻璃托	5	225.0	优诺康\三角拖把	验收通过
3	百家好世 拖把配件拖把布1块装	5	60.0	百家好世\bjhs1-0577	验收通过
4	斑马牌 白板笔YYR1粗头 黑色	120	660.0	斑马牌/ZEBRA\YYR1	验收通过
5	禧仕多 收纳箱/盒/袋 大号70#储物箱1个装	12	336.0	禧仕多\70#L	验收通过
6	晨光 ABS91640 订书机黑色单个装	10	180.0	晨光/M&G\ABS91640	验收通过
7	梦庭 鸡毛除尘掸/掸头 200340	5	275.0	梦庭\200340	验收通过
8	得力 8561 票夹/长尾夹大号黑色（12只/约夹240张纸）	10	137.0	得力/deli\8561	验收通过
9	得力 记事本10本A5/60张无线装订软抄本7653	50	175.0	得力\7653	验收通过
10	晨光 ABS91616 订书钉 晨光 ABS91616乳白色通用#12订书钉	20	30.0	晨光/M&G\ABS91616	验收通过
11	得力 8566 票夹/长尾夹小号 黑色（60只/约夹50张纸）	10	110.0	得力/deli\8566	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨道华