杭州市临安区应急管理局2020年度部门决算
 
目  录
一、概况    1
（一）部门职责... 1
（二）机构设置... 4
二、2020年度部门（单位）决算公开表    4
三、2020年度部门（单位）决算情况说明    4
（一）收入支出决算总体情况说明... 4
（二）收入决算情况说明... 4
（三）支出决算情况说明... 5
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明... 5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 8
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明... 8
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明... 9
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 9
（十）机关运行经费支出说明... 11
（十一）政府采购支出说明... 12
（十二）国有资产占有情况说明... 12
（十三）预算绩效情况说明... 12
四、名词解释    17
 
 

一、概况

（一）部门职责

1、负责应急管理工作，指导区直有关部门和镇（街道）、开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规，组织编制区级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订应急管理工作相关规定并组织监督实施
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织指导编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导区直有关部门和镇（街道）、开发区应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府组织开展事故和灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹全区应急救援力量建设，统筹指导全区综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全区各级各部门及社会应急救援力量建设。
8、负责监督管理消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。
9、指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨和区级救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和镇（街道）、开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育工作。指导和监督安全生产培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
17、组织执行国家、省、市应对较大及以上灾害指挥部的指示、命令。承担区应对一般灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各单位对应指挥机构的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区应急管理局部门决算包括：局本级决算 。
从预算单位构成看，本单位内设： 办公室、法制科（行政审批科）、减灾救灾科、危化与矿山安全监管科、安全生产基础科、综合协调科；所属参公事业单位“临安区安全生产执法大队”受区应急管理局委托，履行全市安全生产行政执法工作。下属事业单位四个：临安区应急救援指挥中心、玲珑应急管理所、於潜应急管理所、昌化应急管理所。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入总计2581.41万元，支出总计2577.83万元，与2019年度相比，收、支总计各增加1449.67万元，增长128.09%。主要原因是：2020年涉及新招录人员增加、职能增多基本经费和项目经费比去年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2581.41万元；包括财政拨款收入2581.41万元（其中，一般公共预算2470.25万元，政府性基金预算111.16万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2577.83万元，其中基本支出1271.07万元，占49.31%；项目支出1306.76万元，占50.696%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2581.41 万元，支出总计2577.83万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加1449.67 万元，支出总计增加1454.88万元，增长128.09 %。主要原因是：2020年涉及新召录人员增加、职能增多基本经费和项目经费比去年增加。财政拨款支出年初预算数2013.47万元，完成年初预算的128.03%，主要原因是清算资金增加，追加项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2466.67万元，占本年支出合计的95.69%。政府性基金财政拨款支出111.16万元，占本年支出合计的4.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1343.72万元，增长119.66%。政府性基金财政拨款支出增加111.16万元，增长100%。主要原因是：2020年新招录人员增加经费及项目经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2466.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出97.21万元,占3.94%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出102.91万元,占4.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2266.55万元,占91.89%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1850.47万元，支出决算为2466.67万元,完成年初预算的133.30%，主要原因是2020年涉及新招录人员及职能增多，人员经费项目经费增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的620%，决算数大于预算数的主要原因是部门不预算，由人社局退管科统一拨付 。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.41万元，支出决算为60.91万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于预算数的主要原因是调进调出人员变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机在事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.97万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员经费清算增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.58万元，支出决算为102.91万元，完成年初预算的159.35%，决算数大于预算数的主要原因是经费清算增加公积金。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为733.06万元，支出决算为1071.57万元，完成年初预算的146.18%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新招录人员增加及人员经费清算增加。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为953.2万元，支出决算为610.10万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目涉及招投标流程，资金结转下年。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为584.88万元，完成年初预算的5848%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目、区信息化项目、直拨专项及追加项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1271.07万元，其中：人员经费1135.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险金、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；
公用经费135.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为163万元，决算支出111.16万元，占本年支出合计的68.20%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加111.16万元，增长1116%。主要原因是：2019未涉及政府性基金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出111.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出111.16万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为163万元，支出决算为111.16万元,完成年初预算的68.20%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.06万元，完成预算的35.33%,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的35.33%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待减少，无出国经费支出，无公务用车。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是当年无出国经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车 ；公务接待费支出决算为1.06万元，占100%，与2019年度相比，减少0.75万元，减少41.43%，主要原因是主要用于接待上级部门检查，各区县市相关业务交流等支出。减少的主要原因是年初受疫情影响当年接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次，累计140人次。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无出国经费支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.06万元，完成预算的35.33%。主要用于接待上级部门检查，各区县市相关业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是年初受疫情影响，当年接待比预算减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次，累计150人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出1.06万元，主要用于接待上级部门检查，各区县市相关业务交流等支出。接待150人次，28批次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出135.35万元，比年初预算数增加13.1万元，增长10.72%，主要原因是2020年涉及新招录人员增加。
2020年度机关运行经费年初预算数为122.25万元，支出决算为135.35万元，完成年初预算的110.72%，决算数大于预算数的主要原因是2020年涉及新招录人员增加；比2019年度增加28.73万元，增长26.95%，主要原因是是2020年涉及新招录人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额642.48万元，其中：政府采购货物支出51.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出591.09万元。授予中小企业合同金额310.54万元，占政府采购支出总额的48.33%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，临安区应急管理局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无公务车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区应急管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目20个 ，共涉及资金1195.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度避灾安置场所规范化建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金111.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附2个项目绩效自评表）
杭州市临安区应急局在2020年度部门决算中反映避灾安置场所规范化建设经费及应急管理宣传经费项目绩效自评结果。
避灾安置场所规范化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为163万元，执行数为111.16万元，完成预算的68.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成50个避灾安置场所的规范化建设,包括标识标牌制做更新，指示牌、制度牌制做安装等；二是开展避灾安置场所可视化建设，每个避灾安置场所安装2个摄像头，用于查看人员避灾安置情况；三是开展避灾安置场所安全性评估，对评估不通过的点位暂停使用。发现的问题及原因：一是招标前了解的市场价格与中标价格差异较大；二是受到疫情影响投标单位价格普遍降低。下一步改进措施：一是采取多方渠道了解市场价格；二是在招标价格设置上更加精准。
 
临安区项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称

避灾安置场所规汇范化建设经费

主管部门

杭州市临安区应急管理局

实施单位

杭州市临安应急管理局

项目资金

（万元）

年初    预算数

全年    预算数

全年执 行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

163

163

111.16

10

68.19%

7

其中：当年财政拨款

163

163

111.16

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

浙应急 [ 2019]20号《浙江省应急管理厅关于落实省政府十方面民生实事项目，提高减灾避灾能力。

完成50个避灾安置场所的规范化建设,包括标识标牌制做更新，指识牌、制度牌制做安装等。

绩   效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度        指标值

实际    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

数量指标

合同执行率

100%

100%

10

10

产出指标（30）

质量指标

指标1：

时效指标

2020年完成

2020年完成

2020年完成

20

20

成本指标

指标1：

指标2：

效益指标（50）

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

提高减灾避灾能力。

≥90%

100%

30

30

生态效益指标

指标1：

可持续影响指标

提高减灾避灾能力。

≥90%

100%

20

20

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

100%

10

10

总分

97

备注：本表对2020年财政资金安排的已完工项目进行填列，上报时间为2021年7月31日前，报财政监督局（发邮箱laczjdj@163.com）

填报人：

顾丰

填报日期：2021.7.28

应急管理宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35.51万元，执行数为35.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是结合安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，制定应急管理和安全生产宣教方案，确定了素养提升、能力提升等8大主题，有序开展各类主题宣传活动。组织实施安全生产月活动：开展安全生产月启动仪式暨宣传咨询日活动，通过现场图板展、设咨询台、扫码知识答题闯关、逛应急（安全）体验馆，以及开展送“百场安全电影下乡”、“测测你的安全力”全国安全知识网络竞赛活动等活动，进一步浓厚宣传氛围。安全生产月活动期间，全区各部门单位共组织70余场宣传活动，发放宣传资料20000余份，参加人数2000余人。二是开展防灾减灾宣传：“5.12” 防灾减灾日主题宣传时期，全区各部门单位共组织30余次演练活动，发放宣传资料5000余份，参加人数1000余人。发现的问题及原因：一是8大主题的配套宣传还不够深化，宣传经费的支出还存在统筹性不强的情况。下一步改进措施：一是接下来将继续深化8个主题宣传，更加有效的利用经费，进一步达到宣传扩面的效果。
 
 

临安区项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

应急管理宣传经费

主管部门

杭州市临安区应急管理局

实施单位

杭州市临安应急管理局

项目资金（万元）

年初      预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

69

59

58.89

10

85.35%

9.5

其中：当年财政拨款

69

59

58.89

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

落实每年的全国安全生产月等系列活动，进一步加大安全生产宣教工作力度，推动落实安全生产主体责任，全面提高全民安全素质，有效防范和遏制重特大事故发生，有力推进城市安全发展。浙发改规划461号省安全生产十三五规划,强化安全宣传教育,大力宣传安全发展观念发展态势,引导全社会坚定对安全生产工作信心,每年6月安全生产宣传月,创新舆论监督形式,新闻出版广播电影电视互联网；《杭州市临安区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》负责应急管理、安全生产宣传教育工作。

2020年完成全国安全生产月等系列活动，进一步加大安全生产宣教工作力度，推动落实安全生产主体责任，全面提高全民安全素质，有效防范和遏制重特大事故发生，有力推进城市安全发展。引导全社会坚定对安全生产工作信心,每年6月安全生产宣传月,创新舆论监督形式,新闻出版广播电影电视互联网；负责应急管理、安全生产宣传教育工作。（受疫情影响，财政压减资金10万元）

绩     效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度        指标值

实际    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（30）

数量指标

合同执行率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：2020年全年使用

2020年使用

2020年完成

20

20

社会效益指标

指标1：进一步加大安全生产宣教工作力度，推动落实安全生产主体责任，全面提高全民安全素质，有效防范和遏制重特大事故发生，有力推城市安全发展。

≥90%

99%

30

29

可持续影响指标

指标1：可持续影响率

≥90%

95%

20

19

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：社会公众满意率

≥90%

100%

10

10

总分

100

97.5

备注：本表对2020年财政资金安排的已完工项目进行填列，上报时间为2021年7月31日前，报财政监督局（发邮箱laczjdj@163.com）

填报人： 包大为

填报日期：2021.7.28

3.财政评价项目绩效评价结果。未开展财政评价项目绩效评价。
4.部门评价项目绩效评价结果。未开展部门评价项目绩效评价。
说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指应急专家组及应急办工作经费。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位离退休人员活动经费支出。
17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指本单位工作人员工资福利奖金及日常公用经费支出。
18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指本单位法律顾问费、四级安全生产标准化考评经费、安全生产责任保险推进经费、安全生产事故调查经费、隐患暗访制作经费、防汛防台抗旱指挥部工作经费、110应急联动经费、物业管理费、工矿企业安全生产体检经费、应急演练经费、执法监管服务经费、应急救援专用服装费、经济责任制审计经费、社会救援力量补助经费、应急管理培训经费、应急管理宣传经费、应急管理专家费、应急管理体系建设经费（一）、应急管理体系建设经费（二）、新建应急管理所经费。
 19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指本单位化工园区(集聚区)安全风险评估、直拨专项—区信息化项目、直拨专项—应急项目、省安全生产及应急管理专项资金、财审会追加（第七次会议）、财审会追加（第十一次会议）、规划编制经费、应急局指挥平台“应急管理一张图”、直拨专项—财审会追加（第十五次会议）。
20、其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指本单位避灾安置场所规范化建设经费。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指本单位工作人员住房公积金支出。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费支出。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金缴费支出。
 

'