一、    *采购人名称： 遵义市汇川区财政局 

二、    *履约供应商名称：  遵义兴汇后勤管理服务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2011351000000467031  

四、    *合同编号:   30590628 

五、    *验收单位：  遵义市汇川区财政局 

六、    *验收日期：  2024年11月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ARPM1701 中性笔	240	240.0	晨光/M&G\ARPM1701	验收通过
2	得力 18168-10 电源插座	20	1460.0	得力/deli\18168-10	验收通过
3	金士顿 DTKN 256G U盘	20	1640.0	金士顿/Kingston\DTKN	验收通过
4	得力 13567 电话机来电显示办公家用电话机/固定电话/座机	1	125.0	得力/deli\13567	验收通过
5	晨光 APYRA61000 0.3mm加厚A4牛皮纸档案袋 1个装	20	20.0	晨光/M&G\APYRA61000	验收通过
6	南孚 5号 电池2粒 聚能环4代	30	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
7	伟杰 36cm 垃圾袋	2	320.0	伟杰\36cm	验收通过
8	得力 8551ES 1#长尾夹	25	450.0	得力/deli\8551ES	验收通过
9	得力 8552ES 2#长尾夹	25	500.0	得力/deli\8552ES	验收通过
10	得力 8555ES 5#彩色长尾夹	25	250.0	得力/deli\8555ES	验收通过
11	得力 0037 回形针	20	100.0	得力/deli\0037	验收通过
12	得力 5683 55MM 档案盒	48	672.0	得力/deli\5683	验收通过
13	得力 5684 75mm 档案盒	36	540.0	得力/deli\5684	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   许丁千