一、    *采购人名称： 合肥北城国有资产管理有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥铿星商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2321451000000640421  
四、    *合同编号:   30885488 
五、    *验收单位：  合肥北城国有资产管理有限责任公司 
六、    *验收日期：  2024年12月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	活力28 活力28 爆炸盐	20	330.0	活力28\无型号	验收通过
2	心相印 XCA080 湿巾	20	340.0	心相印/Mind Act Upon Mind\XCA080	验收通过
3	立白 1kg 洗洁精	20	190.0	立白/Liby\1kg	验收通过
4	奥妙 奥妙衣物除菌液1.8KG	20	660.0	奥妙/OMO\无型号	验收通过
5	舒克 白牙素牙膏120克 牙膏	40	760.0	舒克\白牙素牙膏120克	验收通过
6	立白 大师香氛天然洗衣液 洗衣液/洗衣粉	20	680.0	立白/Liby\大师香氛天然洗衣液	验收通过
7	力士 润肤	20	620.0	力士\无型号	验收通过
8	清扬 清扬洗发水樱花500克	40	1520.0	清扬/CLEAR\无型号	验收通过
9	清扬 清扬护发素250克	40	720.0	清扬/CLEAR\无型号	验收通过
10	黑人 碳丝深洁牙刷 牙刷	40	180.0	黑人/DARLIE\碳丝深洁牙刷	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   徐梅芳