发布人： 王毅来源： 发布时间： 2023-12-08 15:13:32


一、 *采购人名称：邵阳学院

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区壹号办公用品店
三、 *采购项目编号：2611101000008360030
四、 *合同编号:49160528
五、 *验收单位：邵阳学院
六、 *验收日期：2023年12月8日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力7430 打印/复印纸珊瑚海 80g克500张*10包一箱 双面加厚草稿纸 整箱5000张	3	735.0	得力/deli\得力7430	验收通过
2	公牛 GNV-UUB126 电源插座 USB充电智能插排转换器接线板 3米	4	380.0	公牛/BULL\GNV-UUB126	验收通过
3	得力 8383 牛皮纸档案袋大号厚A4文件袋资料袋办公用品	4	45.2	得力/deli\8383	验收通过
4	5623 得力(deli)50mmA4塑料档案盒 资料文件收纳盒 财务凭证盒 办公用品	14	156.8	得力/deli\5623	验收通过
5	闪迪（SanDisk）SDDDC3-064G-Z46 商务办公 USB3.1 Type-C 手机U盘 高速读写双接口	5	325.0	闪迪/Sandisk\SDDDC3-064G-Z46	验收通过
6	G3-280N 双飞燕 无线鼠标	2	150.0	双飞燕/A4TECH\G3-280N	验收通过
7	金亿利 金亿力加厚18C文件袋A4按扣透明/红/蓝/黄/	26	26.0	金亿利\18-36	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王毅