一、    *采购人名称： 合肥市巢湖路小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市言品商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2211451000000423106  
四、    *合同编号:   30675474 
五、    *验收单位：  合肥市巢湖路小学 
六、    *验收日期：  2024年4月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 33071 得力/deli 5卷(150只)办公生活垃圾袋50*60cm 垃圾分类 办公用品 黑色33071	20	500.0	得力/deli\33071	验收通过
2	晨光 铅画纸 4K/20张 110g素描纸 APYMU268	20	268.0	晨光/M&G\APYMU268	验收通过
3	百家好世 旋转拖把百家好世免手洗旋转拖把吸水托布	20	1378.0	百家好世\bjhs1-0694	验收通过
4	得力 2041S 得力/deli 大号美工刀 刀片裁纸刀壁纸刀大码刀架介刀工具刀 2041S/带刀夹黑刃款	20	114.0	得力/deli\2041S	验收通过
5	得力/deli 66720 多功能多层笔袋	50	1060.0	得力/deli\66720	验收通过
6	得力/deli 9534山形铁票夹 127mm 大夹子 画夹画板夹夹子	10	153.0	得力/deli\9534	验收通过
7	得力/deli 30024 彩色文具胶带 12mmｘ30Yｘ38u (单位:筒) 混色 12卷/筒	50	340.0	得力/deli\30024	验收通过
8	得力/deli 5603 档案盒	50	515.0	得力/deli\5603	验收通过
9	晨光 FCP90183 水彩笔晨光(M&G)文具24色三角杆 24支/盒FCP90183	50	735.0	晨光/M&G\FCP90183	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   合肥市巢湖路小学