一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市臻尚文体商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2471451000000448914  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2024年5月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	钥匙扣	100	500.0	无品牌\钥匙扣	验收通过
2	家居饰品 气球	300	300.0	无品牌\气球	验收通过
3	体育与健身类 滚铁环	2	190.0	无品牌\------	验收通过
4	印章	12	240.0	无品牌\印章	验收通过
5	玩偶服	1	600.0	无品牌\002	验收通过
6	红双喜 一星训练乒乓球 乒乓球	10	20.0	红双喜/DHS\一星训练乒乓球	验收通过
7	名片 明信片	100	300.0	无品牌\---	验收通过
8	丝带	100	150.0	无品牌\-	验收通过
9	卡片	300	600.0	无品牌\--	验收通过
10	体育与健身类 跳皮筋	3	150.0	无品牌\-----	验收通过
11	益智类 舒尔特方格	3	150.0	无品牌\0003	验收通过
12	益智类 粘土	15	675.0	无品牌\001	验收通过
13	体育与健身类 毽子	5	50.0	无品牌\----	验收通过
14	体育与健身类 投壶箭	20	200.0	无品牌\---	验收通过
15	体育与健身类 投壶	3	270.0	无品牌\01	验收通过
16	家居饰品 植物小盆栽	300	3000.0	无品牌\02	验收通过
17	家居饰品 心愿大树	1	950.0	无品牌\0001	验收通过
18	晨光 APMT8052 马克笔	5	240.0	晨光/M&G\APMT8052	验收通过
19	得力 9083 便利贴便签纸 便签本/N次贴	10	30.0	得力/deli\9083	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孙晖