发布人： 财务科 来源： 发布时间： 2024-04-19 09:49:20


一、 *采购人名称：中共常德市委办公室

二、 *履约供应商名称：武陵区恒宇文具用品经营部
三、 *采购项目编号：2321101000010047396
四、 *合同编号:50532024
五、 *验收单位：中共常德市委办公室
六、 *验收日期：2024年4月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 19351 挂钩	2	16.0	得力/deli\19351	验收通过
2	三益档案 财务证明用品	100	300.0	三益档案/SANISY\差旅费报销单	验收通过
3	三益档案 账本/账册	100	500.0	三益档案/SANISY\01-3封面	验收通过
4	三益 装订线材	10	600.0	三益\凭证装订垫片	验收通过
5	金典 装订耗材	3	300.0	金典/Golden\铆管5.2mm	验收通过
6	得力 橡皮筋	2	24.0	得力/deli\3212	验收通过
7	齐心 装订机配件	3	300.0	齐心/Comix\DT-300	验收通过
8	三益档案 包角	20	60.0	三益档案/SANISY\3608	验收通过
9	齐心 A1249 档案盒	5	70.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
10	得力 8564 票夹/长尾夹	8	152.0	得力/deli\8564	验收通过
11	诚隆0806手提布袋 三拉(竖)立体	3	90.0	文骨\诚隆0806	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：财务科