一、    *采购人名称： 合肥香怡物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥笃义慈商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2951451000000543510  

四、    *合同编号:   30790405 

五、    *验收单位：  合肥香怡物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年8月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	康师傅 包装饮用水 550ml 矿泉水/纯净水	80	1760.0	康师傅\矿泉水	验收通过
2	福茗源 茶叶	6	1080.0	福茗源\黄山毛峰500g	验收通过
3	61*81cm 红色方便袋	2	20.0	无品牌\61*81cm	验收通过
4	南孚 5号 5号 电池2粒 五号碱性 聚能环3代	20	50.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
5	得力 27008 夹板	10	100.0	得力/deli\27008	验收通过
6	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	60	2160.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
7	得力 0416 订书机	8	120.0	得力/deli\0416	验收通过
8	得力 30369单卷装 大胶带 大胶带	20	160.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
9	晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹	10	130.0	晨光/M&G\ABS916J4	验收通过
10	得力 8521 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\8521	验收通过
11	雷达 杀虫剂喷雾 600ml 柑橘香 灭鼠/杀虫剂	6	90.0	雷达/Raid\杀虫剂喷雾 600ml 柑橘香	验收通过
12	惠普生 A6 文件袋 混色 A6	10	35.0	惠普生\A6	验收通过
13	天章 A4彩纸 大红色复印纸 80克 2500张	8	1600.0	天章\80克 2500张	验收通过
14	得力 0012 订书钉	20	30.0	得力/deli\0012	验收通过
15	得力 S1629 中性笔	30	360.0	得力/deli\S1629	验收通过
16	得力 5016 拉杆文件夹	15	30.0	得力/deli\5016	验收通过
17	得力 5603 得力 档案盒 5603蓝色	50	250.0	得力/deli\5603	验收通过
18	南孚 7号 南孚 电池碱性 1粒	20	50.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
19	晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针	20	30.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
20	齐心 GP302T 齐心 中性笔0.5mm 40支/1筒 黑	10	200.0	齐心/Comix\GP302T	验收通过
21	齐心 B2644 齐心/Comix B2644 强力PVP固体胶 21g 单位：支	25	600.0	齐心/Comix\B2644	验收通过
22	齐心 B3626 齐心/Comix B3626黑色长尾夹	10	100.0	齐心/Comix\B3626	验收通过
23	齐心 C4774-8 齐心/Comix C4774-8 打印/复印纸A4 70g	25	4375.0	齐心/Comix\C4774-8	验收通过
24	齐心 JP4506-6 齐心/Comix 胶带JP4506-6	20	20.0	齐心/Comix\JP4506-6	验收通过
25	齐心 B3632 齐心/Comix B3632长尾夹	5	70.0	齐心/Comix\B3632	验收通过
26	卡西欧 GY-120 电子计算器	6	150.0	卡西欧/Casio\GY-120	验收通过
27	得力 软面抄	10	25.0	得力/deli\7653	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   徐晓燕