发布人： 邓海青来源： 发布时间： 2023-09-22 14:38:17


一、 *采购人名称：武冈市龙溪镇中学

二、 *履约供应商名称：武冈市富强文体商行
三、 *采购项目编号：2801101000005610902
四、 *合同编号:47093106
五、 *验收单位：武冈市龙溪镇中学
六、 *验收日期：2023年9月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	镜宇 学生跳绳	100	500.0	镜宇\学生跳绳	验收通过
2	晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸	1	240.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
3	镜宇 篮球	2	198.0	镜宇\无型号	验收通过
4	好媳妇 胶扫把	40	240.0	好媳妇\胶扫把	验收通过
5	晨光 燕尾夹	2	24.0	晨光/M&G\燕尾夹	验收通过
6	晨光 燕尾夹	3	51.0	晨光/M&G\燕尾夹	验收通过
7	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	2	14.0	南孚/NANFU\2粒	验收通过
8	得力 软抄本	60	240.0	得力/deli\软抄本	验收通过
9	ABS92617 晨光12号旋转订书机-	3	45.0	晨光/M&G\ABS92617	验收通过
10	三益档案 账本/账册	2	36.0	三益档案/SANISY\账本	验收通过
11	天硕 垃圾盆 撮箕	10	120.0	天硕\垃圾盆	验收通过
12	美迈羽毛球拍/副	5	245.0	其他家\对拍	验收通过
13	兰华 兰华PU排球/个	5	350.0	兰华/Lanhua\PU排球	验收通过
14	晨光二联单栏收据48K APYYGK71	90	180.0	晨光/M&G\APYYGK71	验收通过
15	得力 0012 订书钉 订书针 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
16	拖把 棉夹尼龙	10	70.0	A\001	验收通过
17	穗和绿系凭证35631领据(35-526)	2	6.8	穗和/SUIHOO\35631	验收通过
18	齐心 齐心 A623 A4 文件夹 单长押夹 钛蓝（单位：个）	15	159.15	齐心/Comix\A623钛蓝	验收通过
19	齐心 A1250 A4 75mm PP档案盒 蓝（单位：个）	7	103.04	齐心/Comix\A1250	验收通过
20	A BOMB 发令弹	1	245.0	A BOMB\FLD-1	验收通过
21	奥狮龙 篮球网	3	150.0	奥狮龙\ASL8132	验收通过
22	兰华篮球S2304	10	372.4	兰华/Lanhua\S2304	验收通过
23	奖状	400	200.0	d8\a	验收通过
24	航天六角白粉笔彩色粉笔	50	100.0	Y\6	验收通过
25	B 胶桶 水桶	8	96.0	B\4444	验收通过
26	一得阁墨汁500克墨汁	1	42.0	A\500	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓海青