一、    *采购人名称： 中共亳州市委办公室 

二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2841451000000559151  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  中共亳州市委办公室 

六、    *验收日期：  2024年10月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 66683 笔袋	6	60.0	得力/deli\66683	验收通过
2	得力 3186 记事本	6	108.0	得力/deli\3186	验收通过
3	得力 7734 便利贴	1	36.0	得力/deli\7734	验收通过
4	齐心 GP108 中性笔蓝	1	18.0	齐心/Comix\GP108	验收通过
5	得力 多瑙河 A4 70g 复印纸	1	170.0	得力/deli\多瑙河 A4 70g	验收通过
6	得力 58899 铅笔	2	14.0	得力/deli\58899	验收通过
7	得力 8555 长尾夹	3	21.0	得力/deli\8555	验收通过
8	宝克 A35 中性笔红	1	18.0	宝克/Baoke\A35	验收通过
9	得力 8556 长尾夹	3	39.0	得力/deli\8556	验收通过
10	晨光 KGP1821 中性笔	1	15.0	晨光/M&G\KGP1821	验收通过
11	得力 33109 中性笔	1	35.0	得力/deli\33109	验收通过
12	三菱 光盘	2	198.0	三菱/uni\CD-R	验收通过
13	晨光 AWP30802 铅笔	2	36.0	晨光/M&G\AWP30802	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   高卫国