一、    *采购人名称： 荔波县人民医院 

二、    *履约供应商名称：  贵州城天科技服务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2561351000000186297  

四、    *合同编号:   30303678 

五、    *验收单位：  荔波县人民医院 

六、    *验收日期：  2023年11月6日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)	12	360.0	得力/deli\S01	验收通过
2	得力 7102 胶棒固体胶(支)	10	180.0	得力/deli\7102	验收通过
3	南孚 5号电池2粒装 普通干电池	60	240.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
4	得力 5539 5只A4彩色拉杆夹抽杆文件夹	10	50.0	得力/deli\5539	验收通过
5	得力 5530 5只A4水滴形加厚拉杆夹抽杆夹文件夹 学生考试产检报告资料收纳 5530 5只单色随机 办公用品	48	48.0	得力/deli\5530	验收通过
6	得力/deli 0037回形针曲别针(200枚/筒)	46	184.0	得力/deli\0037	验收通过
7	得力/deli 5623ES_55mm档案盒(蓝)(个)	12	114.0	得力/deli\5623ES	验收通过
8	得力/deli 5624ES_75mm档案盒(蓝)(个)	24	288.0	得力/deli\5624ES	验收通过
9	得力/deli 0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒)	30	60.0	得力/deli\0011	验收通过
10	得力/deli 0213不锈钢厚层订书钉23/13(1000枚/盒)	10	40.0	得力/deli\0213	验收通过
11	得力/deli 6906 0.5mm中性笔芯 20支 （单位：盒） 黑	9	126.0	得力/deli\6906	验收通过
12	得力/deli 5952牛皮纸档案袋(纯浆)(米黄色)(10只/包)	5	50.0	得力/deli\5952	验收通过
13	得力/deli S754 弹簧头中性笔芯水笔芯 0.7mm 20支/盒 (单位:支)	12	168.0	得力/deli\S754	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   柏杭