发布人： 赵鑫岳 来源： 发布时间： 2024-12-09 10:57:34


一、 *采购人名称：双峰县图书馆

二、 *履约供应商名称：双峰县奥冠体育用品店
三、 *采购项目编号：2471101000017534516
四、 *合同编号:56426052
五、 *验收单位：双峰县图书馆
六、 *验收日期：2024年12月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9562 垃圾桶	6	141.0	得力/deli\9562	验收通过
2	得力 3719 无线鼠标	1	31.85	得力/deli\3719	验收通过
3	得力 30201 pvc胶带	15	598.5	得力/deli\30201	验收通过
4	枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂	20	600.0	枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml	验收通过
5	农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水	10	400.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml	验收通过
6	公牛 GN-H1440 电源转换器	5	325.0	公牛/BULL\GN-H1440	验收通过
7	得力5684档案盒(蓝)(只)	10	127.5	得力/deli\5684	验收通过
8	久冠 不干胶标签	60	600.0	久冠\12	验收通过
9	妙洁 抹布	20	198.0	妙洁/magic\面巾	验收通过
10	时尚灯笼 灯笼	4	480.0	时尚灯笼\1.5米	验收通过
11	雅高 扫把	10	160.0	雅高\水扫把	验收通过
12	公牛 开关/插座底盒	3	282.0	公牛/BULL\GN-313	验收通过
13	8554ES 得力（deli）8554ES彩色长尾票夹筒装（单位：筒）混	5	98.0	得力/deli\8554ES	验收通过
14	家居消毒液蓝月亮	20	323.4	蓝月亮/Blue moon\84	验收通过
15	南孚 7号电池5粒装	3	450.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
16	1673 得力（deli）167电子计算器（单位：台）银	3	225.0	得力/deli\1673	验收通过
17	南孚 聚能环 5号碱性电池	2	300.0	南孚/NANFU\聚环能5号电池	验收通过
18	A3单面红卡纸	2	150.0	得力/deli\A3	验收通过
19	易力佳装订铆管（5.2）	1	70.0	易力佳\5.2mm	验收通过
20	得力 785 电话机 (单位:台)	1	93.15	得力/deli\785	验收通过
21	得力9133多功能笔筒(黑)(只)	10	169.4	得力/deli\9133	验收通过
22	三益档案 用友 KPJ101 A4金额记账凭证	1	276.12	三益档案/SANISY\KPJ101	验收通过
23	会议记录	20	160.0	广奔\2523	验收通过
24	美丽加 美丽雅圆拖把	10	161.5	美丽加\圆形	验收通过
25	世昌 2号纳米防水国旗(160*240cm)	2	82.32	世昌\2号国旗	验收通过
26	得力 S761 0.7mm子弹头中性笔芯 20支/盒 （单位：支） 黑	15	216.15	得力/deli\S761	验收通过
27	穗和/SUIHOO S5蓝系A4 70g 复印纸/打印纸	1	25.0	穗和/SUIHOO\S5蓝系A4 70g	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：赵鑫岳