一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区五里墩街道陈村路社区 

二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2051451000000536547  

四、    *合同编号:   30782514 

五、    *验收单位：  合肥市蜀山区五里墩街道陈村路社区 

六、    *验收日期：  2024年9月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7375 A3 70G 复印纸 白色	1	168.0	得力/deli\7375	验收通过
2	维达 v4081 3层卷纸 卫生纸 10卷/提	5	155.0	维达/Vinda\v4081	验收通过
3	罗技 K270 无线键盘	2	251.0	罗技/Logitech\K270	验收通过
4	妙洁 MOJ*MOJT-A 卡槽加强型 胶棉拖把	1	55.8	妙洁/magic\MOJ*MOJT-A	验收通过
5	红宇 3902 会议桌牌 席卡	20	160.0	红宇\3902	验收通过
6	得力 790 电话机 座机	1	125.0	得力/deli\790	验收通过
7	苏泊尔 SWF17S26A 1.7L电热水壶 烧水壶	2	397.0	苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘爽