五金采购合同
公告日期 2024-12-21
截止日期 2024-12-22
采购类型 材料采购
经营范围要求 五金金属
联系人 崔培亮
联系电话 18863189193
招标要求 供应时间
    1.甲方电话通知为准
其他说明
招标公告明细

#	名称	规格	单位	数量	品牌	备注
1	清水泵		台	14.00
2	小推车	WHEEL BARROW CONCRETE	辆	4.00
3	消防水带	50	米	200.00
4	水带接头	50	个	20.00
5	卷尺	5m	把	15.00
6	卷尺	7.5m	把	5.00
7	LED灯	240W	只	20.00
8	LED镝灯	1000W	个	3.00
9	铺盖		套	30.00
10	档案盒		个	100.00
11	人字梯	1.8米	个	4.00
12	KT板		m2	400.00
13	灭火器	4kg	个	50.00
14	塑料布		kg	400.00
15	A4打印纸		包	60.00
16	饮水机		台	5.00
17	厕所/淋浴室	3*6m	间	3.00
18	角铁	4*4	支	50.00
19	铜线	rv2.5	m	400.00
20	铜线	4	m	300.00
21	铜线	6	m	300.00
22	路由器		个	3.00
23	铁皮打包带		kg	200.00
24	电动角磨机		台	3.00
25	地暖管	20	米	300.00
26	橡塑保温管	20	m	300.00
27	铁钉		kg	200.00
28	护角		m	500.00
29	数显游标卡尺		个	4.00
30	LED灯带		米	700.00
31	激光测距仪		台	2.00
32	PVC管	20	m	3,000.00
33	大红油漆		kg	50.00
34	白油漆		kg	50.00
35	VV电缆	2*2.5	米	500.00
36	试模		个	30.00
37	凳子		个	20.00
38	插排	九孔	个	10.00
39	铁丝	14	kg	40.00
40	VV电缆	2*1.5	米	300.00
41	PPR管		m	60.00
42	手枪钻		把	2.00
43	铁锨		套	15.00
44	消防锨		个	10.00
45	消防钩		个	10.00
46	消防桶		个	10.00
47	反光马甲		件	100.00
48	麻绳		公斤	150.00

履约阶段

#	履约阶段
1	每月15日前双方核对送货单并提供发票上账，三个月内甲方分批付至乙方总货款的___%；但不超过建设单位同期付款比例；
2	剩余货款用于抵顶房屋或物资（包含但不限于车辆、酒、购物卡等）抵顶--%

该公告只有材料供应商可以报价