发布人： 李燕 来源： 发布时间： 2024-10-17 08:53:25


一、 *采购人名称：湖南省人民政府机关医院

二、 *履约供应商名称：长沙市雨花区一纾文具用品商行
三、 *采购项目编号：2551101000014778241
四、 *合同编号:54166088
五、 *验收单位：湖南省人民政府机关医院
六、 *验收日期：2024年10月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 卷纸器/纸巾架	1	68.0	维达/Vinda\卷纸器	验收通过
2	得力 S722 铅笔	1	6.0	得力/deli\S722	验收通过
3	维达 V2239 抽纸	2	300.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
4	超威 电热蚊香液 蚊香/蚊香液	10	260.0	超威\电热蚊香液	验收通过
5	宝克 PC198 中性笔	10	170.0	宝克/Baoke\PC198	验收通过
6	湖岳 竹炭包/炭盒	35	280.0	湖岳\竹炭包	验收通过
7	天章 241-1-1/2 打印/复印纸	5	325.0	天章/TANGO\241-1-1/2	验收通过
8	美丽雅 胶棉拖把	1	62.0	美丽雅/MARYYA\胶棉拖把	验收通过
9	美丽雅 HC054196 扫把	10	180.0	美丽雅/MARYYA\HC054196	验收通过
10	宝克 PS1910 替芯/铅芯	15	157.5	宝克/Baoke\PS1910	验收通过
11	威猛先生洁厕液500g 洁厕剂	25	125.0	威猛先生/Mr Muscle\威猛先生洁厕液500g	验收通过
12	百岁山 饮料生产设备	30	1350.0	百岁山/Ganten\348ml*24	验收通过
13	公牛 GN-403（1.8m） 多功能插座8孔	5	250.0	公牛/BULL\GN-403（1.8m）	验收通过
14	得力 3145 收银纸57*30	1	180.0	得力/deli\3145	验收通过
15	洁丽雅 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾	5	340.0	洁丽雅/grace\洁丽雅浴巾160*80	验收通过
16	洁丽雅 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾	10	580.0	洁丽雅/grace\洁丽雅浴巾	验收通过
17	得力 0012 订书钉	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
18	得力 钢直尺	3	15.0	得力/deli\6420	验收通过
19	汰渍 260克 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉	7	294.0	汰渍/Tide\260克 净白去渍洗衣粉	验收通过
20	得力 8153 修正液/修正带/修正贴	10	50.0	得力/deli\8153	验收通过
21	佳帮手 免手洗拖把	3	96.0	佳帮手\001	验收通过
22	得力0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒)	3	17.7	得力/deli\0017	验收通过
23	天章(TANGO)新绿天章 三联二等分撕边电脑打印纸 彩色针式打印纸（241-3-1/2S 色序:白红黄 1000页/箱)	12	816.0	天章/TANGO\241-3-1/2S	验收通过
24	得力思达6506圆珠笔(黑)(支)	22	19.36	得力/deli\6539	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李燕