发布人： 李爱军 来源： 发布时间： 2024-07-11 10:49:31


一、 *采购人名称：涟源市农村经营事务中心

二、 *履约供应商名称：涟源市文耀蓝田文体店
三、 *采购项目编号：2411101000013423622
四、 *合同编号:53069971
五、 *验收单位：涟源市农村经营事务中心
六、 *验收日期：2024年7月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	用友 收发文凭证	20	160.0	用友/yonyou\账本	验收通过
2	博友 博友钥匙盘A7185-5	2	156.0	博友\A7185-5	验收通过
3	晨光 AGPA1705 中性笔	10	240.0	晨光/M&G\AGPA1705	验收通过
4	心相印 3层150抽*6包 抽纸 240	3	720.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽*6包	验收通过
5	晨光 ABS92616 订书针订书钉1000枚/盒 单盒装2+8	10	80.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
6	华扬纸业 封面纸	4	100.0	华扬纸业\Q523	验收通过
7	得力 拆信刀/切纸刀	1	168.0	得力/deli\8012	验收通过
8	得力 7755 打印/复印纸	8	1600.0	得力/deli\7755	验收通过
9	公牛 排插 多孔 86	4	344.0	公牛/BULL\spo93	验收通过
10	得力 3186 PU/PVC笔记本	20	280.0	得力/deli\3186	验收通过
11	西玛 凭证封面	2	20.0	西玛/simaa\RM05B	验收通过
12	得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸	10	1800.0	得力/deli\莱茵河 A4 70g	验收通过
13	得力 30901 胶带/胶纸/胶条	2	40.0	得力/deli\30901	验收通过
14	得力 S656 中性笔	20	240.0	得力/deli\S656	验收通过
15	得力 22248 PU/PVC笔记本	20	460.0	得力/deli\22248	验收通过
16	西玛 9213 费用报销单 单据/收据/凭证	20	50.0	西玛/simaa\9213	验收通过
17	齐心 A1236 档案盒 文件夹	30	450.0	齐心/Comix\A1236	验收通过
18	茶后 绿茶	10	1000.0	茶后\	验收通过
19	得力 0465 省力订书机黑色	2	72.0	得力/deli\0465	验收通过
20	百乐 BL-SG-5 中性笔 台笔	100	400.0	百乐/PILOT\BL-SG-5	验收通过
21	印之伴 6693 纸杯	2	560.0	印之伴\6693	验收通过
22	ABS92739 晨光Eplus彩色长尾夹41mm（筒装）ABS92739	10	160.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
23	申士2022-c25年历本，记事本，笔记本	5	175.0	申士\2022-c25	验收通过
24	别针/回形针/大头针 晨光办公用3号金属回形针纸盒装ABS91696（100枚/盒）	20	40.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李爱军