一、    *采购人名称： 合肥罍街文化旅游发展有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥德欣祥信息科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2561451000000669251  

四、    *合同编号:   30911573 

五、    *验收单位：  合肥罍街文化旅游发展有限公司 

六、    *验收日期：  2025年1月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	印油 财务证明用品	3	45.0	无品牌\印油	验收通过
2	A3/A4打印复印纸	1	225.0	无品牌\A3/A4打印纸	验收通过
3	A3/A4打印复印纸	5	1125.0	无品牌\A3/A4打印纸	验收通过
4	签字笔	5	80.0	无品牌\签字笔	验收通过
5	得力 S20 中性笔	7	14.0	得力/deli\S20	验收通过
6	胶带	1	5.0	无品牌\胶带	验收通过
7	DZJKC 卷尺10m	1	40.0	无品牌\DZJKC	验收通过
8	得力 6600ES 中性笔 黑色红色	12	12.0	得力/deli\6600ES	验收通过
9	固体胶	24	31.2	无品牌\固体胶	验收通过
10	U盘（128G）移动高速U盘	2	226.0	无品牌\U盘（128G）	验收通过
11	晨光 K-35 按动中性笔黑 宝珠/走珠/签字笔	36	90.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
12	南孚 5号 普通干电池	20	50.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   梁晖