一、    *采购人名称： 芜湖市第七中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥乐云购商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2421451000000011872  
四、    *合同编号:   30276156 
五、    *验收单位：  芜湖市第七中学 
六、    *验收日期：  2023年2月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5654 （deli）5654 PVC/A4网格文件袋拉链袋 透明防水塑料文件袋考试资料袋颜色随机单个装	24	96.0	得力/deli\5654	验收通过
2	得力 0012 订书钉24/6通用型订书针12号钉书针办公文具用品官方标准型订书机钉子 标准12#钉	28	28.0	得力/deli\0012	验收通过
3	得力/deli 得力（deli） 金属中性笔重手感高颜值签字笔碳素黑水笔激光刻字姓名广告年会礼物奖品 S82丨青蓝色丨免费	28	140.0	得力/deli\S82	验收通过
4	得力 8529 长尾票夹套装(混)32mm10只+25mm18只+19mm35只(63只/筒) 票夹/长尾夹	28	560.0	得力/deli\8529	验收通过
5	成佳 成佳(CJ)A5笔记本子高档商务笔记本文具记事本党员学习工作会议记录本可LOGO 4218棕色 课业本/教学用本	24	360.0	成佳\成佳(CJ)A5笔记本子高档商务笔记本文具记事本党员学习工作会议记录本可定制LOGO 4218棕色	验收通过
6	得力 7810 白板擦黑板擦 办公白板笔可擦 磁性贴	24	120.0	得力\7810	验收通过
7	得力 7103 固体胶棒固体胶水大号36g儿童办公用品【单支】	28	56.0	得力/deli\7103	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张舒