发布人： 谢记成 来源： 发布时间： 2024-10-22 15:56:10


一、 *采购人名称：常宁市发展和改革局

二、 *履约供应商名称：常宁市云上商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2181101000015917886
四、 *合同编号:54990333
五、 *验收单位：常宁市发展和改革局
六、 *验收日期：2024年10月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝月亮 500g瓶装 洗手液	60	960.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
2	得力63201牛皮纸档案盒310*220*20mm(黄)(10个/包)	30	630.0	得力/deli\63201	验收通过
3	得力 贴纸标签纸	20	50.0	得力/deli\7189	验收通过
4	金丝雀 80G A4 彩色复印纸	20	1100.0	金丝雀\80G A4	验收通过
5	得力 5006ES 资料册	60	1440.0	得力/deli\5006ES	验收通过
6	得力/deli 0367 省力订书机 （单位：台） 混	20	600.0	得力/deli\0367	验收通过
7	得力 5531A 得力5531A_抽杆报告夹(混)(5个/包)	50	325.0	得力/deli\5531A	验收通过
8	得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针(200枚/筒)	38	152.0	得力/deli\0037	验收通过
9	打印/复印纸 得力/deli Z7103 铂锐复印纸 A4	20	4400.0	得力/deli\Z7103	验收通过
10	得力/deli 8551-1#彩色长尾票夹长尾夹50mm(筒装)(混)(12只/筒)	10	188.0	得力/deli\8551	验收通过
11	得力/deli A15中性笔0.5mm子弹头(黑)（12支）	30	1260.0	得力/deli\A15	验收通过
12	胶棒 得力/deli 7090固体胶(白)	80	160.0	得力/deli\7090	验收通过
13	得力/deli 58108铅笔	5	50.0	得力/deli\58108	验收通过
14	透明文件袋 资料收纳袋	500	500.0	得力/deli\8313	验收通过
15	公牛/BULL GN-609 电源插座	30	1560.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
16	饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 怡宝555ML矿泉水（24瓶/件）	30	1140.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24	验收通过
17	得力/deli S19办公中性笔0.5mm子弹头（单位：支）黑	30	150.0	得力/deli\S19	验收通过
18	好媳妇AGW—3271 无纺布吸水宽拖把	10	250.0	好媳妇\AGW—3271	验收通过
19	得力/deli 2003美工刀(混)(把)	10	35.0	得力/deli\2003	验收通过
20	得力 837Y 电子计算器	7	168.0	得力/deli\837Y	验收通过
21	得力6001剪刀(混)(把)	20	200.0	得力/deli\6001	验收通过
22	得力 0231起钉器12#(混)(台)	20	52.0	得力/deli\0231	验收通过
23	得力/deli 0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒)	50	170.0	得力/deli\0013	验收通过
24	得力/deli 9777五层文件柜桌面文件柜(只)	2	220.0	得力/deli\9777	验收通过
25	胶水 得力/deli 7302液体胶(无色)(瓶)	20	40.0	得力/deli\7302	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谢记成