一、    *采购人名称： 合肥高新技术产业开发区天乐社区服务中心 

二、    *履约供应商名称：  合肥精勤商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2341451000000614540  

四、    *合同编号:   30855373 

五、    *验收单位：  合肥高新技术产业开发区天乐社区服务中心 

六、    *验收日期：  2024年12月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	达伯埃 A4 70G 5包 打印/复印纸	7	1575.0	达伯埃/Double A\A4 70G 5包	验收通过
2	得力 8554ES 票夹/长尾夹	5	56.5	得力/deli\8554ES	验收通过
3	妙洁 欢享纸杯 加厚一次性纸杯228ml商用办公家用批发 228cm*100只	10	190.0	妙洁/magic\欢享纸杯	验收通过
4	得力 0466 订书机	2	40.0	得力/deli\0466	验收通过
5	润本 电热蚊香液无味型 蚊香/蚊香液	10	732.0	润本/RUNBEN\电热蚊香液无味型	验收通过
6	白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔	15	234.0	白雪\PVR-155	验收通过
7	得力 8556ES 票夹/长尾夹	10	81.0	得力/deli\8556ES	验收通过
8	联想 LD2451 硒鼓	1	550.0	联想/lenovo\LD2451	验收通过
9	晨光 APYVR960 打印/复印纸	2	400.0	晨光/M&G\APYVR960	验收通过
10	奥克斯 AK-15N01 烧水壶	2	238.0	奥克斯/AUX\AK-15N01	验收通过
11	南孚 5号 普通干电池	10	25.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
12	得力 0603 剪刀	4	11.2	得力/deli\0603	验收通过
13	得力 7090 胶棒	30	48.0	得力/deli\7090	验收通过
14	得力 0012· 订书钉	10	20.0	得力/deli\0012·	验收通过
15	得力 0037 别针/回形针/大头针	5	20.0	得力/deli\0037	验收通过
16	得力 5603 档案盒	45	405.0	得力/deli\5603	验收通过
17	步步高 HCD6101流光银 电话机(有绳/无绳/网络)	1	110.0	步步高/BBK\HCD6101流光银	验收通过
18	维达 v2219 抽纸	20	244.0	维达/Vinda\v2219	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   郭祥