一、合同编号：JD-20240929054722-2108
二、合同名称：JD-20240929054722-2108
三、项目编号：DD24092810729220
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：13846660968
供应商(乙方)：伊春市伊美区许强商贸行
地址：黑龙江省伊春市伊美区旭日办事处站前社区铁新街2号库房
联系方式：19945931117
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26*1¾里外带 套 | 6(件) | 56.00 | 336.00 |
| 2 | 26*2½里外带 套 | 12(件) | 56.00 | 672.00 |
| 3 | 插头 | 2(件) | 2.00 | 4.00 |
| 4 | 混合机油 | 1(件) | 20.00 | 20.00 |
| 5 | 打草头 | 5(件) | 30.00 | 150.00 |
| 6 | 自喷漆 支 | 3(件) | 6.00 | 18.00 |
| 7 | 铜线鼻子 | 5(件) | 2.00 | 10.00 |
| 8 | 来苏 | 1(件) | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 倒顺开关 | 2(件) | 25.00 | 50.00 |
| 10 | 万向轮 | 8(件) | 20.00 | 160.00 |
| 11 | 钻尾钉 | 2(件) | 30.00 | 60.00 |
| 12 | 水泥钉 | 4(件) | 12.00 | 48.00 |
| 13 | 塑窗拉手 | 5(件) | 5.00 | 25.00 |
| 14 | 4*6螺丝 | 20(件) | 0.50 | 10.00 |
| 15 | 84消毒液 箱 | 2(件) | 60.00 | 120.00 |
| 16 | 3P63A空开 | 2(件) | 28.00 | 56.00 |
| 17 | 壁纸刀 | 1(件) | 8.00 | 8.00 |
| 18 | 防盗门锁芯 | 2(件) | 60.00 | 120.00 |
| 19 | 洁厕灵 箱 | 2(件) | 85.00 | 170.00 |
合同金额： 2157.00元，大写(人民币)：贰仟壹佰伍拾柒元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26*1¾里外带 套 | 6(件) | 56.00 | 336.00 |
| 2 | 26*2½里外带 套 | 12(件) | 56.00 | 672.00 |
| 3 | 插头 | 2(件) | 2.00 | 4.00 |
| 4 | 混合机油 | 1(件) | 20.00 | 20.00 |
| 5 | 打草头 | 5(件) | 30.00 | 150.00 |
| 6 | 自喷漆 支 | 3(件) | 6.00 | 18.00 |
| 7 | 铜线鼻子 | 5(件) | 2.00 | 10.00 |
| 8 | 来苏 | 1(件) | 120.00 | 120.00 |
| 9 | 倒顺开关 | 2(件) | 25.00 | 50.00 |
| 10 | 万向轮 | 8(件) | 20.00 | 160.00 |
| 11 | 钻尾钉 | 2(件) | 30.00 | 60.00 |
| 12 | 水泥钉 | 4(件) | 12.00 | 48.00 |
| 13 | 塑窗拉手 | 5(件) | 5.00 | 25.00 |
| 14 | 4*6螺丝 | 20(件) | 0.50 | 10.00 |
| 15 | 84消毒液 箱 | 2(件) | 60.00 | 120.00 |
| 16 | 3P63A空开 | 2(件) | 28.00 | 56.00 |
| 17 | 壁纸刀 | 1(件) | 8.00 | 8.00 |
| 18 | 防盗门锁芯 | 2(件) | 60.00 | 120.00 |
| 19 | 洁厕灵 箱 | 2(件) | 85.00 | 170.00 |
合同金额： 2157.00元，大写(人民币)：贰仟壹佰伍拾柒元整
八、验收日期：2024年10月17日
九、验收组成员：张朝彬
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年10月17日
