一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区弋矶山街道办事处 

二、    *履约供应商名称：  芜湖琴航商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2791451000000548021  

四、    *合同编号:   30793466 

五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区弋矶山街道办事处 

六、    *验收日期：  2024年9月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	胶水 胶水 胶糊	12	120.0	其他家\胶水	验收通过
2	得力 8219 卷尺	15	870.0	得力/deli\8219	验收通过
3	得力 9376 复写纸	34	510.0	得力/deli\9376	验收通过
4	三环 通开 挂锁	2	80.0	三环/tri-circle\通开	验收通过
5	宝克 PC1878 中性笔	60	180.0	宝克/Baoke\PC1878	验收通过
6	得力 8554ES 票夹/长尾夹	15	225.0	得力/deli\8554ES	验收通过
7	自喷漆	60	900.0	无品牌\500	验收通过
8	得力 9879 印油/印泥/印台	12	144.0	得力/deli\9879	验收通过
9	收纳箱/盒/袋	2	50.0	无品牌\50L	验收通过
10	得力 8552ES 票夹/长尾夹	15	180.0	得力/deli\8552ES	验收通过
11	得力 71478 修正液/修正带/修正贴	15	75.0	得力/deli\71478	验收通过
12	得力 0018 别针/回形针/大头针	50	150.0	得力/deli\0018	验收通过
13	得力 6884 记号笔/粗笔	45	135.0	得力\6884	验收通过
14	得力 6009 剪刀	15	120.0	得力/deli\6009	验收通过
15	得力 6600ES 中性笔	20	20.0	得力/deli\6600ES	验收通过
16	应急灯	15	780.0	无品牌\无型号	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   征收办