一、    *采购人名称： 合肥新蜀物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽日日顺物流服务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2361451000000178954  
四、    *合同编号:   30442003 
五、    *验收单位：  合肥新蜀物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	开尔照明 LED精品筒灯12W 4寸明装筒灯	5	120.0	开尔照明/CARE\LED精品筒灯12W	验收通过
2	英科 丁晴手套 一次性防护手套	2	70.0	英科\丁晴手套	验收通过
3	古城 檀香 12袋/盒 室内除臭/芳香用品	10	70.0	古城\檀香	验收通过
4	清风 BJ02AB 卷筒纸 大盘纸双层240米12卷/箱	1	140.0	清风/qingfeng\BJ02AB	验收通过
5	得力 得力（deli）Z7503 木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱	2	44.0	得力\得力Z7503	验收通过
6	爱特福84消毒液468ml/瓶	10	45.0	无品牌\无型号	验收通过
7	大垃圾袋 95*115cm 50个/包	40	1480.0	无品牌\垃圾袋	验收通过
8	得力 33070 黑色小垃圾袋45*55mm垃圾袋	200	540.0	得力/deli\33070	验收通过
9	爱特福 洁厕灵468ml/瓶家居消毒液	10	45.0	爱特福\洁厕灵	验收通过
10	劳保/棉线 纱手套 通用手套	20	24.0	无品牌\无型号	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张玲