一、    *采购人名称： 合肥市第三十中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽优事达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2721451000000654345  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市第三十中学 
六、    *验收日期：  2024年12月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	爱特福 84消毒液 衣物消毒液	35	350.0	爱特福\84消毒液	验收通过
2	公牛（BULL）GN-B2080 电源插座5米	10	750.0	公牛/BULL\公牛（BULL）GN-B2080	验收通过
3	晨光 板架（白板）	2	240.0	晨光/M&G\无型号	验收通过
4	净佰俐 家庭环境清洁剂（15条装）	60	2394.0	净佰俐\净佰俐	验收通过
5	黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条	15	240.0	无品牌\黄色封箱带	验收通过
6	得力 文件管理拉链文件袋	40	1000.0	得力/deli\63483	验收通过
7	得力 5106 文件夹	40	460.0	得力/deli\5106	验收通过
8	得力 5623 档案盒	60	510.0	得力/deli\5623	验收通过
9	得力 9561 纸杯	200	3200.0	得力/deli\9561	验收通过
10	得力 文件栏	6	144.0	得力/deli\9848	验收通过
11	得力/deli A4书写板夹 金属强力夹塑料文件夹菜单夹 多功能写字垫板 板夹 办公用品64502浅蓝色	60	474.0	得力/deli\64502	验收通过
12	得力 0012 得力/deli 0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品	20	400.0	得力/deli\0012	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   方春