基础信息
招标编号：
AJYE3701005113002048001
公告日期：
2023-07-12
招标单位：
济南一建集团有限公司
项目名称：
兖州桂雨朝阳项目
招标方式：
谈判采购
预估总价：
829.20万元
招标类型：
基础建材
交付地点：
山东省济宁市兖州北邻建设路，东邻豫州路
开标时间：
2023-07-21 16:00:00
期望收货日期：
2023-07-27
开标地点：
济南一建集团有限公司东三楼开标室
招标内容：
装配式材料
总采购清单

序	品类	商品名称	规格型号	参数指标	品牌产地	采购量
1	装配式材料	预制叠合板	60mm厚	m³	详见招标文件	2100
2	装配式材料	预制叠合板	70mm厚	m³	详见招标文件	600
3	装配式材料	预制楼梯	120mm厚	m³	详见招标文件	400
4	装配式材料	预制剪力墙	C45 200mm厚	m³	详见招标文件	100
5	装配式材料	预制剪力墙	C45 250mm厚	m³	详见招标文件	50
6	装配式材料	预制剪力墙	C40 200mm厚	m³	详见招标文件	100
7	装配式材料	预制剪力墙	C40 250mm厚	m³	详见招标文件	50
8	装配式材料	预制剪力墙	C35 200mm厚	m³	详见招标文件	100
9	装配式材料	预制剪力墙	C35 250mm厚	m³	详见招标文件	50
10	装配式材料	预制剪力墙	C30 200mm厚	m³	详见招标文件	250
11	装配式材料	预制剪力墙	C30 250mm厚	m³	详见招标文件	110

付款约定
结算方式：本合同单价包括但不限于材料费、生产加工费、包装费、运杂费（运至指定地点）、出场装车费、运输损耗费、保管费、保险、管理费、利润、税金、质保期内的销售服务及其它一切不可预见费用等全部费用。双方每月25日前对上月所供货物进行数量、金额的确认，办理月度物资采购结算单，出卖人必须提供等额、合法、有效的正规增值税专用发票（发票开具单位、发票签章单位、收款单位、合同签约单位名称必须一致），买受人据此入账。出卖人不及时提供发票，买受人有权拒绝付款。全部供货完毕后20日内，双方办理总结算，以买受人确认的实际收货数量为准。 支付方式：按买受人要求发货，材料进场经买受人验收合格并签字确认，以1#、2#、3#、5#每批次单体9层为一个节点，每批次单体完成9层时付当前节点已进场材料款的70%，以6#、7#、16#、17#每批次单体封顶为一个节点，每批次单体封顶完成后付至当前节点已进场材料款的70%，待兖州桂雨朝阳项目一期主体验收完成付至已进场材料款的85%余款待兖州桂雨朝阳项目一期经质监站验收合格后一年内无息付清。每次付款前，需要提供经税务部门认可的正规税率13%增值税专用发票。支付方式：汇款、支票或承兑。
发票及税金
报价要求：本合同单价包括但不限于材料费、生产加工费、包装费、运杂费（运至指定地点）、场装车费、运输损耗费、保管费、保险、管理费、利润、税金、质保期内的销售服务及其它一切不可预见费用等全部费用。 发票要求：税务部门认可的正规税率13%增值税专用发票