一、    *采购人名称： 合肥市望龙中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥金成鑫亿贸易有限公司 
三、    *采购项目编号：  2641451000000237120  
四、    *合同编号:   30500718 
五、    *验收单位：  合肥市望龙中学 
六、    *验收日期：  2023年9月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9545 票夹/长尾夹	24	48.0	得力/deli\9545	验收通过
2	得力 9544 票夹/长尾夹	24	88.8	得力/deli\9544	验收通过
3	得力 橡皮筋	5	87.5	得力/deli\3213	验收通过
4	心相印 DT32150 抽纸	50	645.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150	验收通过
5	得力 LT810 扩音器	1	65.0	得力/deli\LT810	验收通过
6	得力 79900 得力79900回墨印油	5	74.5	得力/deli\79900	验收通过
7	统一 茉莉味绿茶饮料500ml*15瓶 统一绿茶饮料	5	199.5	统一/PRESIDENT\茉莉味绿茶饮料500ml*15瓶	验收通过
8	得力 5301 A4金属强力夹硬文件夹 大【单强力夹】1个装-蓝色	12	82.8	得力/deli\5301	验收通过
9	得力 强力布基胶带 48mm*20m*230μm单卷 红色款 52002	2	23.8	得力\52002	验收通过
10	得力 6906H 中性笔芯0.5mm按动子弹头 S01/S08/1008/K35适用 黑色20支/盒	120	2040.0	得力/deli\6906H	验收通过
11	得力 7092 得力/deli 7092 固体胶高粘度PVP固体胶水	36	66.6	得力/deli\7092	验收通过
12	得力 S01 中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 12支/盒	16	368.0	得力/deli\S01	验收通过
13	得力 9879 得力 9879 印油/印泥/印台	5	90.0	得力/deli\9879	验收通过
14	得力 0018 得力(deli)回形针 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用 100个装 0018/盒	10	17.0	得力/deli\0018	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016012