一、    *采购人名称： 合肥市淝河小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽恩伦商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2521451000000520780  

四、    *合同编号:   30767810 

五、    *验收单位：  合肥市淝河小学 

六、    *验收日期：  2024年7月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中控 ZKTeco 熵基科技ZK4500 指纹采集器 指纹仪指纹录入识别 医院 驾校 社保识别器	1	385.0	中控/Zkteco\zk4500	验收通过
2	邦适易 篮球包 双肩收纳袋子 训练运动装备足球包 球类背包	5	475.0	邦适易\球类收纳包	验收通过
3	得力 0038 别针/回形针/大头针	20	110.0	得力/deli\0038	验收通过
4	得力 9574 垃圾袋 垃圾袋	300	1470.0	得力/deli\9574 垃圾袋	验收通过
5	万畅 六角粉笔 粉笔	150	735.0	万畅\六角粉笔	验收通过
6	万畅 六角粉笔 粉笔	200	960.0	万畅\六角粉笔	验收通过
7	得力 7365 打印/复印纸A3	10	2160.0	得力/deli\7365	验收通过
8	维达 4层200克*10卷 卷筒纸	150	5625.0	维达/Vinda\4层200克*10卷	验收通过
9	活动白画布绘画布/手掌印泥/画轴	5	190.0	无品牌\学校节日涂鸦填色活动白画布绘画	验收通过
10	活动白画布绘画布/手掌印泥/画轴	8	110.4	无品牌\学校节日涂鸦填色活动白画布绘画	验收通过
11	活动白画布绘画布/手掌印泥/画轴	2	64.0	无品牌\学校节日涂鸦填色活动白画布绘画	验收通过
12	维达 V2239 抽纸	200	3980.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
13	得力 18261 多功能插座	10	550.0	得力/deli\18261	验收通过
14	得力 8554ES 票夹/长尾夹	20	330.0	得力/deli\8554ES	验收通过
15	得力（deli）固体胶棒学生用强力高粘度粘性强 胶水	10	24.0	得力\7101	验收通过
16	得力 纸杯	10	189.0	得力\280ml	验收通过
17	农夫山泉 550ml*24瓶整箱装饮用水	40	1840.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550	验收通过
18	得力 复写纸打印纸	15	3270.0	得力/deli\7123	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   丁聪