一、    *采购人名称： 合肥市青阳路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥市瑞优文化办公用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2831451000000438180  
四、    *合同编号:   30689823 
五、    *验收单位：  合肥市青阳路幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年4月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 TD261 笔型陶瓷美工刀 可插笔筒 圆角安全刀头 快递开箱刀 创意便携拆信刀/切纸刀	2	27.4	得力/deli\TD261	验收通过
2	得力 7102 胶水 得力/deli 固体胶 21g 单支装 7102 胶水	8	9.6	得力/deli\7102	验收通过
3	得力 7406 打印/复印纸 得力/deli A3 70g 7406 打印/复印纸	3	879.0	得力/deli\7406	验收通过
4	得力 5623 档案盒 得力 5623 50mm A4塑料文件盒 档案盒	20	218.0	得力/deli\5623	验收通过
5	得力 8555 40只/筒19mm彩色票夹/长尾夹 5#小号金属燕尾夹	10	120.0	得力/deli\8555	验收通过
6	得力 8551 12只/筒50mm彩色票夹/长尾夹 1#超大号夹子	10	140.0	得力/deli\8551	验收通过
7	宸学文具 超强双面胶高粘度薄款工业两面胶强力固定学生幼儿园儿童手工海绵透明宽海绵胶带	24	384.0	宸学文具\超强双面胶	验收通过
8	得力 30369 超市封箱胶带/胶纸/胶条 60mm*100y*50um	10	109.0	得力/deli\30369	验收通过
9	得力 5953 A4混浆牛皮纸文件袋档案袋175g	2	24.0	得力/deli\5953	验收通过
10	得力 5505 文件袋 A4透明收纳袋 资料袋	3	63.0	得力/deli\5505	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016067