一、    *采购人名称： 芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖宝钛商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2171451000000440334  
四、    *合同编号:   30691699 
五、    *验收单位：  芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 
六、    *验收日期：  2024年4月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	广博 皮面硬面抄	5	192.5	广博/Guangbo\GBP20019	验收通过
2	金士顿 DTX/128GB 金属U盘	1	165.0	金士顿/Kingston\DTX/128GB	验收通过
3	夏普 MX-315CT /3158/2658原装粉盒	1	485.0	夏普/Sharp\MX-315CT	验收通过
4	得力 Z7547 得力 Z7547 复印纸	6	1110.0	得力/deli\Z7547	验收通过
5	得力 7375 得力/deli 得力 7375 A3复印纸 4包/箱 打印/复印纸	1	185.0	得力/deli\7375	验收通过
6	得力 得力/deli 得力 5532 抽杆夹子中号 夹子/收纳	20	44.0	得力/deli\5532	验收通过
7	得力 9879 得力/deli 得力(deli)10ml财务印章光敏印油 蓝色印章印油 办公用品 蓝9879 /印泥/印台	1	10.0	得力/deli\9879	验收通过
8	齐心 Q312 齐心/Comix 齐心 Q312 A4 抽杆式 报告夹	20	40.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王键