一、    *采购人名称： 合肥市哈尔滨路幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥钰快电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2261451000000576947  

四、    *合同编号:   30820332 

五、    *验收单位：  合肥市哈尔滨路幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年9月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	牛皮纸碗 牛皮纸杯碗 20盎司560ml+PP盖50套 一次性餐盒	13	325.0	无品牌\牛皮纸碗	验收通过
2	一次性餐盒 1450ml 一次性饭盒T 加大四格+纸浆盖50套 1450ml 一次性餐盒	10	950.0	无品牌\一次性餐盒 1450ml	验收通过
3	16K毕业证书内芯 奖状/证书	35	577.5	亚信\10.4*7.1	验收通过
4	70803 双头马克笔 绘画笔水彩笔 油性彩色笔 36色	5	250.0	得力/deli\70818-36	验收通过
5	晨光文件框三层金属文件盘 黑色ADM94754	5	213.5	华杰\ADM94754	验收通过
6	马卡龙色气球立柱 桌飘 家居饰品	22	237.6	无品牌\马卡龙色气球立柱	验收通过
7	娃哈哈 596mL*24 娃哈哈 矿泉水 纯净水596ml*24瓶整箱 矿泉水/纯净水	35	1155.0	娃哈哈\596mL*24	验收通过
8	白绿格子桌布 140*90cm 一次性桌布	50	675.0	无品牌\140*90cm	验收通过
9	娃哈哈 350ml 娃哈哈饮用纯净水350ml*24瓶整箱 小瓶水	19	608.0	娃哈哈\350ml	验收通过
10	茶花 收纳箱 整理箱 储物箱58L无滑轮 B2804P 粉色/蓝色 1个 收纳箱/盒/袋	15	870.0	茶花\B2804P-2	验收通过
11	好媳妇 扫把簸箕套装	10	278.7	好媳妇\扫把簸箕套装	验收通过
12	A4粘扣档案盒塑料文件盒 加厚资料盒 55mm背宽0.8mm复合PP 5683 单个装	51	397.8	得力/deli\得力（deli）A4	验收通过
13	妙洁/magic 一次性 加厚 纸杯 270ML 50只	35	472.5	妙洁/magic\MDCA50	验收通过
14	名仁/minren 苏打水饮料 375ml*24瓶 矿泉水/纯净水	8	456.0	名仁/minren\苏打水饮料	验收通过
15	安赛瑞 塑料软管 水管 450001一米价格 复合管	20	160.0	安赛瑞\450001	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0111038064