一、    *采购人名称： 龙里县冠山街道学区服务中心 

二、    *履约供应商名称：  龙里县湘飞达办公设备有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2561351000000519632  

四、    *合同编号:   30641931 

五、    *验收单位：  龙里县冠山街道学区服务中心 

六、    *验收日期：  2024年12月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	易利丰（elifo）ylffpz 封面纸a4封皮纸彩色皮纹纸a4云彩纸压纹纸厚硬彩色卡纸 230g 一包100张	20	500.0	易利丰/elifo\易利丰（elifo）ylffpz	验收通过
2	得力（deli）30369 高透明度封箱胶带 60mm*100y（91.4米） 30369	20	300.0	得力/deli\30369	验收通过
3	得力5603 55mm档案盒（1个装）	39	390.0	得力/deli\5603	验收通过
4	A4 180g 相片纸	15	300.0	柯达/Kodak\A4 180g	验收通过
5	晨光 AJD97391 晨光（M&G） 泡沫胶 AJD97391 双面胶 泡棉 胶带泡沫双面胶带 36mm*5y 【1卷装】	20	100.0	晨光/M&G\AJD97391	验收通过
6	得力(deli)1只25mmA4塑料档案盒 加厚资料盒财务凭证文件盒 考试收纳 5681	100	900.0	得力/deli\5681	验收通过
7	公牛插座 接线板 拖线板GN-218 3米电脑插线板 排插	4	380.0	公牛/BULL\GN-218 3M	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   程燕