发布人： 李允民 来源： 发布时间： 2024-11-06 09:31:38


一、 *采购人名称：武冈市荆竹镇朱溪中学

二、 *履约供应商名称：武冈市天天家俱办公用品店
三、 *采购项目编号：2341101000012832048
四、 *合同编号:52593946
五、 *验收单位：武冈市荆竹镇朱溪中学
六、 *验收日期：2024年11月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	庄太太 如图 扫把	50	400.0	庄太太\如图	验收通过
2	卫洋 垃圾盆/簸箕	20	230.0	卫洋\铁簸箕	验收通过
3	南孚 五号电池 普通干电池	10	60.0	南孚/NANFU\五号电池	验收通过
4	得力 18744 垃圾袋	5	60.0	得力/deli\18744	验收通过
5	竹扫把 扫把	30	195.0	A\竹扫把	验收通过
6	晨光 MG-7105 胶棒 15G高粘度固体胶	5	15.0	晨光/M&G\MG-7105	验收通过
7	得力 T3260 胶装本	50	225.0	得力/deli\T3260	验收通过
8	泰格风韵A4 80g 打印/复印纸 泰格风韵蓝色A4 80g复印纸	2	440.0	泰格风韵\泰格风韵A4 80g	验收通过
9	得力 9175 笔筒/座/插/架	2	30.0	得力/deli\9175	验收通过
10	得力 5505 透明文件袋	50	50.0	得力/deli\5505	验收通过
11	得力 1542A 语音算术型计算器	1	55.0	得力/deli\1542A	验收通过
12	心相印 FT18090 盒抽纸巾	10	270.0	心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090	验收通过
13	惠普 1010 1136/墨粉/碳粉	6	120.0	惠普/HP\1010	验收通过
14	晨光 文件夹	10	100.0	晨光/M&G\ADM95093	验收通过
15	三汇 一次性纸杯	10	160.0	三汇\230ML	验收通过
16	得力 0371 订书机	1	26.0	得力\0371	验收通过
17	得力 订书钉 0012 高强度订书钉	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
18	子弹头排插	4	208.0	子弹头\TS-402	验收通过
19	得力（deli） 85608 电热水壶 (绿) （单位：台）	1	176.88	得力/deli\85608	验收通过
20	欣彩 TN-2425墨粉盒 专业版 AR-TN2425 适用兄弟MFC7895DW DCP7195DW HL2595DW TN2412	2	336.0	欣彩/Anycolor\AR-TN2425	验收通过
21	晨光办公用3号金属回形针纸盒装ABS91696（100枚/盒）	2	4.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李允民