一、    *采购人名称： 芜湖市解放西路小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖辰远普惠商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2711451000000172389  
四、    *合同编号:   30434986 
五、    *验收单位：  芜湖市解放西路小学 
六、    *验收日期：  2023年10月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	一得阁 文房墨汁	35	280.0	一得阁\250g	验收通过
2	得力 书法用纸/毛边纸	1	16.0	得力/deli\四开	验收通过
3	得力 6586 毛笔	35	210.0	得力/deli\6586	验收通过
4	绿族 洒水壶	20	360.0	绿族\2L	验收通过
5	南孚 23A12V 普通干电池	2	8.0	南孚/NANFU\23A12V	验收通过
6	三环 32mm 363 挂锁	10	50.0	三环/tri-circle\32mm 363	验收通过
7	金隆兴 电脑增高架	2	50.0	金隆兴/Glosen\2463	验收通过
8	得力 3715. 鼠标得力3715有线鼠标	10	400.0	得力/deli\3715.	验收通过
9	得力 不干胶标签/铜版标签纸	1	35.0	得力/deli\11914	验收通过
10	得力 海绵胶带	10	22.0	得力/deli\30412	验收通过
11	得力 5531 文件夹	50	75.0	得力/deli\5531	验收通过
12	得力 5901 文件夹	10	125.0	得力/deli\5901	验收通过
13	艾美特 FS35-R63 电风扇/落地扇	1	235.0	艾美特/Airmate\FS35-R63	验收通过
14	得力 5596 文件袋	450	2025.0	得力/deli\5596	验收通过
15	得力 5953 档案袋/牛皮纸	10	150.0	得力/deli\5953	验收通过
16	得力 DL-1622 电子计算器	1	55.0	得力/deli\DL-1622	验收通过
17	天堂伞 13024E 伞	4	120.0	天堂伞\13024E	验收通过
18	皇驰 工兵铲/园艺铲	15	120.0	皇驰\HC-TC10	验收通过
19	雷克沙 LSD256CB1667 SD卡	1	450.0	雷克沙/lexar\LSD256CB1667	验收通过
20	津宝 小军鼓/鼓皮（小）	8	240.0	津宝\14吋	验收通过
21	津宝 小军鼓/大鼓皮	2	80.0	津宝\22吋	验收通过
22	津宝 小军鼓/背架	4	600.0	津宝\HD-8A	验收通过
23	得力 5006 得力资料册5006	10	200.0	得力\5006	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023023