一、    *采购人名称： 合肥水务集团有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥欧迈商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2061451000000702388  

四、    *合同编号:   30938003 

五、    *验收单位：  合肥水务集团有限公司 

六、    *验收日期：  2024年12月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	定制-水表钢化玻璃镜片	500	1750.0	无品牌\水表钢化玻璃镜片	验收通过
2	透明胶带（定制）72mmx80m	480	8304.0	无品牌\定制胶带	验收通过
3	德尔隆-尼龙扎带	50	1275.0	无品牌\德尔隆-尼龙扎带	验收通过
4	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   周坤