一、    *采购人名称： 巢湖市中垾镇学区管理委员会 

二、    *履约供应商名称：  合肥梓玉办公用品经营有限公司 

三、    *采购项目编号：  2291451000000642711  

四、    *合同编号:   30881721 

五、    *验收单位：  巢湖市中垾镇学区管理委员会 

六、    *验收日期：  2024年12月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 意见箱/抽奖箱/信件箱	1	60.0	得力/deli\50804	验收通过
2	大号塑料箱 收纳箱/盒/袋	5	275.0	无品牌\大号塑料箱	验收通过
3	雕牌 超效洗洁精1kg+120g 洗洁精	10	120.0	雕牌\超效洗洁精1kg+120g	验收通过
4	威猛先生 厨房重油污净 油污清洁剂	12	216.0	威猛先生/Mr Muscle\厨房重油污净	验收通过
5	得力 83639 卡纸	10	360.0	得力/deli\83639	验收通过
6	得力 19351 挂钩/粘钩	70	420.0	得力/deli\19351	验收通过
7	得力 3896 塑封膜	5	275.0	得力/deli\3896	验收通过
8	得力 3819 塑封膜	5	190.0	得力/deli\3819	验收通过
9	得力 5341 文件夹	10	85.0	得力/deli\5341	验收通过
10	得力 5682 档案盒	50	400.0	得力/deli\5682	验收通过
11	得力 9077 便签本/便条纸/N次贴	10	30.0	得力/deli\9077	验收通过
12	爱特福 消毒液	90	495.0	爱特福\468ml	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   罗兆明