一、    *采购人名称： 合肥市华凌锦苑幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥胡巴商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2981451000000413123  
四、    *合同编号:   30667045 
五、    *验收单位：  合肥市华凌锦苑幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年3月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0465 订书机	6	234.0	得力/deli\0465	验收通过
2	得力 8554ES 夹子/收纳夹子	10	108.0	得力/deli\8554ES	验收通过
3	康巴丝 直径60厘米 钟	1	155.0	康巴丝\直径60厘米	验收通过
4	得力 8149 修正液/修正带/修正贴	20	60.0	得力/deli\8149	验收通过
5	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	15	117.0	得力/deli\30369	验收通过
6	EPIPHONE 45cm*100m 即时贴 贴纸	5	110.0	EPIPHONE\45cm*100m	验收通过
7	EPIPHONE 45cm*100m 即时贴 贴纸	4	88.0	EPIPHONE\45cm*100m	验收通过
8	EPIPHONE 45cm*100m 即时贴 贴纸	3	66.0	EPIPHONE\45cm*100m	验收通过
9	得力 5953 资料册	5	42.5	得力\5953	验收通过
10	公牛 604-5米 电源插座	6	408.0	公牛/BULL\604-5米	验收通过
11	得力 5854 文件夹	10	100.0	得力/deli\5854	验收通过
12	得力 7102 胶水	38	45.6	得力/deli\7102	验收通过
13	得力 2802G 白板笔	2	216.0	得力\2802G	验收通过
14	得力 2001 美工刀	10	25.2	得力\2001	验收通过
15	晨好 湖蓝 50张 硬卡纸厚手工卡纸 折纸/手工纸	2	106.0	晨好\湖蓝 50张	验收通过
16	晨好 深粉 50张 折纸/手工纸	3	159.0	晨好\深粉 50张	验收通过
17	晨好 浅绿 50张 硬卡纸厚折纸/手工纸	3	159.0	晨好\浅绿 50张	验收通过
18	晨光 APMV0902 双头马克笔24色	4	120.0	晨光/M&G\APMV0902	验收通过
19	得力 31406 热熔胶棒	20	174.0	得力/deli\31406	验收通过
20	得力 得力 30411 双面胶带	20	250.0	得力\30411	验收通过
21	全开大张卡纸 白色	50	120.0	无品牌\白色	验收通过
22	博文 7810 笔记本 日记本	20	640.0	博文/bowen\7810	验收通过
23	一次性筷子竹筷独立包装 JASH-6069 一次性筷子 方便筷100双装	20	120.0	无品牌\JASH-6069	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   谢洁