一、    *采购人名称： 安徽新闻出版职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  合肥古朝办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  1566513000000126343  
四、    *合同编号:   30212899 
五、    *验收单位：  安徽新闻出版职业技术学院 
六、    *验收日期：  2024年3月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	者也 户外大功率充电手持喊话器地摊录音插卡扩音器宣传叫卖喇叭扬声器	1	120.0	者也\210609-1	验收通过
2	得力(deli) 71499 修正带 12m 修正液/修正带/修正贴	10	35.0	得力/deli\71499	验收通过
3	得力（deli）71169 削笔刀 手摇削笔器 卷笔刀/削笔器	2	33.0	得力/deli\71169	验收通过
4	得力（deli）0038 彩色创意可爱曲别针 回形针 别针/回形针/大头针	10	49.0	得力/deli\0038	验收通过
5	得力 5656 网格拉链袋 A5透明资料袋文件袋	30	90.0	得力/deli\5656	验收通过
6	得力 21553 得力(deli) 21553 76*76mm 莫兰迪色系便利贴便签纸	10	50.0	得力/deli\21553	验收通过
7	沃迪（wodi）20色彩色打印纸a4彩纸彩色纸软 70克100张 卡纸	10	90.0	沃迪\沃迪WD-G70-001	验收通过
8	先科 SA-122 户外广场舞音响 12英寸双话筒 拉杆广场音箱/户外音响	1	769.0	先科/SAST\SA-162	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   林婷婷