一、    *采购人名称： 合肥市包河区退役军人事务局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  安徽万事达电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2701451000000110151  
四、    *合同编号:   30371505 
五、    *验收单位：  合肥市包河区退役军人事务局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	辉隆 辉隆 259意见箱265*120*335	1	45.0	辉隆\259	验收通过
2	晨光 ARP50901 晨光/M&G ARP50901 中性笔【12支/盒】	24	96.0	晨光/M&G\ARP50901	验收通过
3	晨光 ASS91307 剪刀170mm	2	9.0	晨光/M&G\ASS91307	验收通过
4	公牛 GN-M1060 延长线插座3米 (单位：个)	3	135.0	公牛/BULL\GN-M1060	验收通过
5	得力 0018 别针/回形针/大头针（单位：盒）	2	3.0	得力/deli\0018	验收通过
6	齐心 B2002 圆形网格笔筒/座/插/架 （单位：个）	2	15.8	齐心/Comix\B2002	验收通过
7	齐心 c-858 12位 166*127*45mm 电子计算器（单位：台）	2	64.0	齐心/Comix\c-858	验收通过
8	优斯特 0009 45*52cm 垃圾袋 30只/卷(单位：卷）	100	300.0	优斯特/USEIT\优斯特 0009 45*52cm	验收通过
9	齐心 B3635 5# 19mm 40只/盒 票夹/长尾夹 （单位：盒）	2	19.0	齐心/Comix\B3635	验收通过
10	黄山毛峰500g（单位：袋）	2	600.0	无品牌\黄山毛峰	验收通过
11	得力 0231 起钉器 （单位：个）	2	5.0	得力/deli\0231	验收通过
12	晨光 AJD97350 18mm*10y 棉纸双面胶带 胶带/胶纸/胶条 （单位：卷）	1	2.5	晨光/M&G\AJD97350	验收通过
13	得力 0429 手握式省力订书机 （单位：个）	2	29.0	得力/deli\0429	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨俊