一、 *采购人名称： 芜湖市口腔医院


二、 *履约供应商名称： 合肥森领未来信息科技有限公司

三、 *采购项目编号： 1148564000000136254

四、 *合同编号: 30222183

五、 *验收单位： 芜湖市口腔医院

六、 *验收日期： 2022年12月13日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\\规格型号\\技术标准	验收结果	备注
1	Kinbor 牛皮纸33页双面会议记录本 记事本	30	114.0	Kinbor\\DTB6019	验收通过
2	浴室置物架挂壁收纳盒粘贴式19*7.5*6cm 浴室用品配件	10	240.0	无品牌\\19*7.5*6cm	验收通过
3	带隔板分类药品医院用摆药篮白色矮款中号 收纳箱/盒/袋	10	200.0	无品牌\\白色矮款中号	验收通过
4	医院推车挂篮车侧面物品收纳盒 收纳箱/盒/袋	10	480.0	无品牌\\大号挂篮大弯钩	验收通过
5	得力/deli A4/60页商务资料册插袋文件册5005	10	119.0	得力/deli\\5005	验收通过
6	星海 塑料脚踏式垃圾桶20L灰色脚踩	20	900.0	星海\\20L灰色脚踏	验收通过
7	乐扣乐扣/LOCK&LOCK 塑料密封保鲜盒 密封收纳箱储藏盒8L长方形	14	1120.0	乐扣乐扣/LOCK&LOCK\\HPL884	验收通过
8	乐扣乐扣/LOCK&LOCK 手提密封塑料保鲜盒大号饭盒 长方形 4.8L	10	650.0	乐扣乐扣/LOCK&LOCK\\4.8L	验收通过
9	爱特福 84家居消毒液468ml	124	558.0	爱特福\\468ml	验收通过
10	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	30.0	得力/deli\\0018	验收通过
11	得力 5602 档案盒35mm	20	178.0	得力/deli\\5602	验收通过
12	得力 5623. 档案盒50mm背宽	1	8.5	得力/deli\\5623.	验收通过
13	得力 软抄本A4/60页（7658） 记事本	20	90.0	得力/deli\\7658	验收通过
14	得力 9864 红色印油/印泥/印台	2	19.8	得力/deli\\9864	验收通过
15	抹布加厚抹布	60	270.0	无品牌\\清洁抹布	验收通过
16	得力 5681 档案盒背宽25mm	10	63.0	得力/deli\\5681	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 张耘